maize老師 解答

2020-05-29 09:53

科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)全部沖掉 ，之后重新做

安 追問

2020-05-29 09:55

老師的意思是，要么把暫估的全部沖紅，按照發(fā)票實(shí)際的來做，那么主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就都不用調(diào)
要么發(fā)票來了，不沖紅暫估的業(yè)務(wù)，只是把差額入庫，然后沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和原材料
是嗎

maize老師 解答

2020-05-29 10:01

只是沒有差額才不需要調(diào)，你做不對(duì)那個(gè)回來那需要調(diào)，那么主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就都不用調(diào)
要么發(fā)票來了，不沖紅暫估的業(yè)務(wù)，只是把差額入庫，然后沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和原材料
是嗎   只是差額部分少做補(bǔ)上，多做就差額部分紅沖這樣，

安 追問

2020-05-29 10:06

老師，那要我匯算清繳之前票都可以回來，是不是就只需要把原來的暫估的沖紅，按照實(shí)際的有進(jìn)項(xiàng)的入賬，金額是一樣的，那么就只調(diào)這一筆就可以是吧

maize老師 解答

2020-05-29 10:18

是的，是的，是的，是的

安 追問

2020-05-29 10:20

老師，那我要是匯算清繳有一部分票回不來了，怎么調(diào)啊，把剩余暫估的納稅調(diào)增，然后是不是還得調(diào)一筆借記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸記原材料啊，那么這個(gè)分錄只能做到當(dāng)年了，是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

maize老師 解答

2020-05-29 10:29

沖掉你之前做的。你之前不是做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎，現(xiàn)在沖掉這個(gè)，沒有真實(shí)發(fā)生，借原材料 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)  你非得按準(zhǔn)則做話，是的，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸原材料 負(fù)數(shù)  實(shí)務(wù)中一般是做這個(gè)借原材料 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)