伶 追問

2020-05-29 10:44

老師您幫忙看一下

伶 追問

2020-05-29 10:46

這個(gè)表自己帶出來的，我是新手看不懂

郭老師 解答

2020-05-29 10:47

第一個(gè)主表19欄是正數(shù)

伶 追問

2020-05-29 10:56

您看上面我們的利潤總額是負(fù)數(shù)，納稅調(diào)整表職工薪資和計(jì)提的折舊費(fèi)自己帶到調(diào)整表里的出來的和計(jì)數(shù)，這個(gè)對(duì)嘛，我們都開不起工資了咋還正數(shù)了？

伶 追問

2020-05-29 10:58

您受累幫我看看其他表是我填錯(cuò)了嗎？我的賬面職工薪酬是50多萬但實(shí)際還有17萬多沒付給職工呢？

郭老師 解答

2020-05-29 11:00

你好，你看19行納稅調(diào)整之后的利潤。

郭老師 解答

2020-05-29 11:01

職工薪酬明細(xì)的那個(gè)稅收金額沒有填寫。

伶 追問

2020-05-29 11:04

老師那欄里里的數(shù)我就按照前面帳載金額里的填就可以吧

郭老師 解答

2020-05-29 11:10

你好，工資社保根據(jù)實(shí)際金額來填寫。

郭老師 解答

2020-05-29 11:10

福利費(fèi)的需要看下，超過比例了沒有，如果超過比例的，按比例來扣除。

伶 追問

2020-05-29 11:10

還有折舊表我是不是也還要按照本年折舊攤銷的金額填上資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)和稅收折舊，攤銷額嗎

郭老師 解答

2020-05-29 11:13

固定資產(chǎn)有折舊的稅收金額原值填寫固定資產(chǎn)的
折舊金額，填寫當(dāng)年的折舊金額。

伶 追問

2020-05-29 12:39

老師我還是不太明白，下午上班我在繼續(xù)問吧

郭老師 解答

2020-05-29 12:45

你好，可以的，

伶 追問

2020-05-29 15:31

老師這個(gè)表里的數(shù)我怎么填呀，我們是18年新建的公司，固定資產(chǎn)

郭老師 解答

2020-05-29 15:36

固定資產(chǎn)折舊表截圖看一下。

伶 追問

2020-05-29 15:44

老師這個(gè)是余額表

郭老師 解答

2020-05-29 15:59

累計(jì)折舊不對(duì)吧，怎么在借方??？

伶 追問

2020-05-29 16:32

在貸方呀

郭老師 解答

2020-05-29 16:38

老行第一列填寫154720
第二列，第三列填寫19491.28
第四列填寫154720
第五咧填寫19491.28

伶 追問

2020-05-29 16:40

好的老師，第七列累計(jì)折舊攤銷，那里填154720－19491.28對(duì)嗎？

郭老師 解答

2020-05-29 16:45

你好，填寫19491.28這個(gè)的，
第七列還是第八咧吧