鄒老師 解答

2020-05-29 11:48

你好，增值稅稅負(fù)率是通過(guò)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證來(lái)控制的 
你可以根據(jù)你單位銷項(xiàng)發(fā)票開(kāi)具情況，單位控制的稅負(fù)率來(lái)計(jì)算需要認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

鄒老師 解答

2020-05-29 11:55

你好，當(dāng)月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還是要當(dāng)月放賬，不抵扣的發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證，通過(guò)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額核算，今后認(rèn)證了轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額核算就是了

鄒老師 解答

2020-05-29 12:59

你好，待抵扣的進(jìn)項(xiàng)多了，這個(gè)是沒(méi)有什么不好的影響的

鄒老師 解答

2020-05-29 13:00

你好，稅負(fù)率一般是一年控制在一個(gè)大概水平，每個(gè)月不要波動(dòng)太大就是了

鄒老師 解答

2020-05-29 14:07

你好，你是做2019你那匯算清繳的時(shí)候，把研發(fā)費(fèi)用按高新技術(shù)企業(yè)規(guī)定做加計(jì)扣除了嗎？

鄒老師 解答

2020-05-29 14:13

你好，2019年還不是高新技術(shù)企業(yè)，那發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用就不能加計(jì)扣除的

鄒老師 解答

2020-05-29 14:15

你好，問(wèn)題是你單位2019年還不算高新技術(shù)企業(yè)啊

鄒老師 解答

2020-05-29 14:19

你好，屬于申報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，這個(gè)對(duì)單位有影響，對(duì)個(gè)人來(lái)說(shuō)沒(méi)有什么實(shí)質(zhì)影響

鄒老師 解答

2020-05-29 14:27

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

黃思敏 追問(wèn)

2020-05-29 11:42

增值稅的稅負(fù)率

黃思敏 追問(wèn)

2020-05-29 11:44

比如這個(gè)月銷項(xiàng)稅10萬(wàn)，上月留底15萬(wàn)，這月進(jìn)項(xiàng)又有14萬(wàn)，這要怎么去做

黃思敏 追問(wèn)

2020-05-29 11:51

當(dāng)月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還是要當(dāng)月放賬咯，不抵扣的發(fā)票可以放到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅中嗎，這樣可以嗎

黃思敏 追問(wèn)

2020-05-29 12:30

待抵扣的進(jìn)項(xiàng)多了，會(huì)不會(huì)有影響

黃思敏 追問(wèn)

2020-05-29 12:59

那就是控制好每個(gè)月的稅負(fù)率就可以了

黃思敏 追問(wèn)

2020-05-29 14:06

你好，再咨詢下，高新企業(yè)還沒(méi)有批下來(lái)，19年請(qǐng)第三方做了臺(tái)賬，2010.6才申請(qǐng)，19年稅審報(bào)告就已經(jīng)把高新研發(fā)費(fèi)用做進(jìn)去了，如果按照稅審報(bào)告填報(bào)數(shù)據(jù)，會(huì)有什么影響

黃思敏 追問(wèn)

2020-05-29 14:11

是的，匯算清繳已經(jīng)把研發(fā)費(fèi)用數(shù)據(jù)做進(jìn)去了，如果不扣除研發(fā)費(fèi)用，今年是要交納企業(yè)所得稅大概5萬(wàn)，據(jù)研發(fā)費(fèi)用的做進(jìn)去，倒至企業(yè)虧損近40萬(wàn)

黃思敏 追問(wèn)

2020-05-29 14:14

稅審那邊說(shuō)有發(fā)生就要反映出來(lái)

黃思敏 追問(wèn)

2020-05-29 14:14

高新那邊做臺(tái)賬的也說(shuō)，要在稅審報(bào)告里披露

黃思敏 追問(wèn)

2020-05-29 14:17

如果我按稅審報(bào)告的數(shù)據(jù)填匯算清繳報(bào)告，對(duì)于我個(gè)人會(huì)不會(huì)有什么影響

黃思敏 追問(wèn)

2020-05-29 14:21

好的，謝謝，就是怕對(duì)于個(gè)人有問(wèn)題