三生花蕊 追問

2020-05-29 16:39

轉私戶的是用私人賬戶轉的沒事，主要是我的賬開始要掛賬其他應付款54萬我沖不平，差額111240不知道怎么把他沖平

三生花蕊 追問

2020-05-29 16:43

簡單來說，就是我們幫他們開54萬的票，然后扣掉5個點后這個錢一部分他們給我們開票走公賬還給他們，剩下的走私賬給他們，我現在要給他們轉540000*0.95-428760=84240元給他們老板私人賬戶，然后我們有540000*0.05=27000元的管理費記到營業(yè)外收入

樸老師 解答

2020-05-29 16:44

那你公帳上就是這些是你的利潤了，不能沖平

三生花蕊 追問

2020-05-29 16:47

我現在先不做利潤，現在就放在一起做一個營業(yè)外收入27000元，老師您看下我這應該怎么做分錄呢？

樸老師 解答

2020-05-29 17:00

不是營業(yè)外的哦，你這個是掛靠吧？這個就是你這個業(yè)務的利潤
你收到錢借銀行５４萬
貸主營業(yè)務收入+銷項稅５４萬
然后收到發(fā)票
借成本４２８７６０
貸銀行存款４２８７６０

三生花蕊 追問

2020-05-29 17:03

對，是掛靠的，可是我還要走私賬上給他轉84240元，扣下來的5個點金額27000元才是我的收入呀老師~那這該怎么做呢？

三生花蕊 追問

2020-05-29 17:07

上面老師跟我說的那個分錄我已經做過了，可是這個27000元的分錄我做不出來老師，剛開始應該掛賬吧，反正我就是沖不平這個27000的分錄

樸老師 解答

2020-05-29 17:12

私賬這個不走公賬，所以沒法做外賬的

樸老師 解答

2020-05-29 17:12

你掛靠的就是按照你收到的發(fā)票做成本的，只能按我給你的來做，其他的做內賬

三生花蕊 追問

2020-05-29 17:14

嗯我知道，我就是想問這個內賬怎么做，外賬這邊比較常規(guī)，我自己會做已經做過了……

樸老師 解答

2020-05-29 17:22

收到錢借銀行５４萬
貸主營業(yè)務收入+銷項稅５４萬
然后收到發(fā)票
借成本４２８７６０+84240+５％的稅費
貸銀行存款４２８７６０+84240+５％的稅費
這樣剩下的利潤就是２７０００