葉葉 追問(wèn)

2020-05-29 18:39

我是指i怎么計(jì)提，借什么，貸什么

辜老師 解答

2020-05-29 19:46

借，應(yīng)收賬款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅

葉葉 追問(wèn)

2020-05-29 20:11

是的，然后怎么計(jì)

辜老師 解答

2020-05-29 20:11

你實(shí)際繳納的時(shí)候，借，應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅，貸，銀行存款

葉葉 追問(wèn)

2020-05-29 20:12

這步我也做

葉葉 追問(wèn)

2020-05-29 20:12

不用計(jì)提稅金

葉葉 追問(wèn)

2020-05-29 20:16

印花稅計(jì)提，借  營(yíng)業(yè)稅金及附加     貸  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，邵增值稅

葉葉 追問(wèn)

2020-05-29 20:17

寫錯(cuò)了，應(yīng)交增值稅改應(yīng)交印花稅

辜老師 解答

2020-05-29 20:26

是的，印花稅是要計(jì)提的，但是增值稅不用計(jì)提的

葉葉 追問(wèn)

2020-05-29 20:41

增值稅不計(jì)提，難道增值稅不是稅前扣除

辜老師 解答

2020-05-29 20:45

增值稅是價(jià)外稅，不影響利潤(rùn)表的，所以不存在稅前扣除

葉葉 追問(wèn)

2020-05-29 20:47

哦，那它不用稅前扣除

辜老師 解答

2020-05-29 20:48

是的，你的理解是對(duì)的