落后的魔鏡 追問

2020-05-29 22:11

比如說賬上有80萬是零余額資金，我現(xiàn)在要把轉(zhuǎn)到b單位，要如何做賬

陳俊帆老師 解答

2020-05-29 22:15

借，累計(jì)結(jié)余
貸，零余額。。。

陳俊帆老師 解答

2020-05-29 22:18

滿意，請給五分好評

陳俊帆老師 解答

2020-05-29 22:26

我給你寫一個總科目吧
借，所有者權(quán)益科目
負(fù)債科目
貸，資產(chǎn)科目

陳俊帆老師 解答

2020-05-29 22:27

這個就是總的思想了，反正就是把資產(chǎn)沖了，把負(fù)債充了，把所有者權(quán)益也沖掉

陳俊帆老師 解答

2020-05-29 22:27

滿意，請給五分好評

落后的魔鏡 追問

2020-05-29 23:09

問題是累計(jì)盈余為負(fù)數(shù)了

陳俊帆老師 解答

2020-05-29 23:15

你們單位居然把往來款，也就是代管資金都用了

落后的魔鏡 追問

2020-05-30 15:37

我就把零余額的轉(zhuǎn)出，借:累計(jì)盈余、貸:零余額

陳俊帆老師 解答

2020-05-30 17:08

對呀，就應(yīng)該這么說，你的分錄是對的。

落后的魔鏡 追問

2020-05-30 17:24

但把今年5月份的費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)后累計(jì)盈余就負(fù)數(shù)了

陳俊帆老師 解答

2020-05-30 22:08

是不是收入沒有記賬哦？不然累計(jì)英語怎么會是負(fù)數(shù)？，要不然就是你把代管資金，也就是說其他人的錢花了

陳俊帆老師 解答

2020-05-30 22:08

然后合并的時候把這些科目全部取消就可以了，不要糾結(jié)于這些東西，跟你沒多大關(guān)系