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老師，建筑施工企業(yè)2019年前面那個(gè)會(huì)計(jì)暫估某個(gè)工程項(xiàng)目材料費(fèi)690萬(wàn)，2020年1月份收到這個(gè)項(xiàng)目的幾筆材料費(fèi)發(fā)票合計(jì)100萬(wàn)發(fā)票?，F(xiàn)在我們想在匯算清繳前調(diào)整賬務(wù)少交點(diǎn)稅！調(diào)整賬！將1月份的這幾筆沖回，然后沖暫估成本！分錄怎么寫

閻老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-30 08:19

收到的發(fā)票是2019年開具嗎，是否是全部的暫估發(fā)票？如果是2019年開具的，附在暫估費(fèi)用的憑證后邊，可以把有發(fā)票的部分進(jìn)行稅前扣除，沒有發(fā)票的部分是要納稅調(diào)增的。如果不是2019年開具的發(fā)票，那么暫估的費(fèi)用都要納稅調(diào)增，不能稅前扣除

金子追問

2020-05-30 08:22

我就想用1月份的這個(gè)100萬(wàn)沖個(gè)暫估成本，分錄怎么寫

閻老師解答

2020-05-30 08:34

要在2020年調(diào)整2019年的成本嗎，那需要用以前年度損益調(diào)整，借：成本或費(fèi)用科目，貸：以前年度損益調(diào)整。借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

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