蔣飛老師 解答

2020-05-30 18:13

2.根據(jù)發(fā)票做賬
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本40
貸：應(yīng)付賬款40

檸檬~ 追問(wèn)

2020-05-30 18:15

需不需要調(diào)整利群分配未分配利潤(rùn)，那還剩下20萬(wàn)的應(yīng)付賬款暫估款，是不是就一直在賬上掛著，應(yīng)該怎么處理呀

蔣飛老師 解答

2020-05-30 18:19

需不需要調(diào)整利群分配未分配利潤(rùn)，
…不用
那還剩下20萬(wàn)的應(yīng)付賬款暫估款，是不是就一直在賬上掛著，應(yīng)該怎么處理呀
…暫時(shí)掛著

檸檬~ 追問(wèn)

2020-05-30 18:21

以后應(yīng)該也沒(méi)有票來(lái)，那是不是要一直掛著，還是以后來(lái)了發(fā)票在繼續(xù)沖，這20萬(wàn)，我已經(jīng)在匯算清繳調(diào)增應(yīng)納稅所得額了

蔣飛老師 解答

2020-05-30 19:05

是的，你的理解很對(duì)

檸檬~ 追問(wèn)

2020-05-30 19:07

把這20萬(wàn)，做這個(gè)分錄是否對(duì)，借：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) -20貸：應(yīng)付賬款-20

蔣飛老師 解答

2020-05-30 19:12

你好！
分錄做的是對(duì)的。