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慧老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2020-05-30 18:48

你好，在跨期里面調(diào)增就行

Min夢想旅程中 追問

2020-05-30 18:50

那納稅調(diào)整項目明細表中的長期待攤費用中的賬載金額和稅收金額是否都按照賬本金額（含調(diào)整金額）填寫呢？

慧老師 解答

2020-05-30 19:21

賬載金額按照賬面，稅收金額扣除以前年度的

Min夢想旅程中 追問

2020-05-30 19:31

還有有點懵，比如我長期待攤的原值是941,224.48，賬面實際攤銷是132,748.56，實際符合稅前扣除金額27,572.70，需要調(diào)增105175.86，那我本年攤銷額和累計攤銷額都填132,748.56嗎？資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填941,224.48，稅收攤銷額填132,748.56（以前年度都沒有攤銷過），這樣填對嗎？然后調(diào)增的直接填寫跨期費用105175.86

慧老師 解答

2020-05-30 20:42

你好，這樣填沒問題的

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相關(guān)問題討論
你好！是這樣的
2018-05-11 10:28:16
你好，需要補計提折舊，然后按補計提折舊之后的金額填寫?
2022-03-21 17:03:21
你好，在跨期里面調(diào)增就行
2020-05-30 18:48:12
你好，同學(xué)。 可以享受500萬以下一次稅前扣除的處理的。 折舊攤銷明細調(diào)整表里面體現(xiàn)的
2020-04-22 17:54:36
您好，把多計提的部分紅字沖回，借以前年度損益調(diào)整（紅字）貸累計折舊（紅字），匯算清繳按調(diào)整后的金額填寫。
2022-04-06 22:11:46
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