actors* 追問(wèn)

2020-05-31 10:21

我們給他們銷售的有免稅的，有13%稅率，有9%但是以前不是這個(gè)稅率，現(xiàn)在沖按現(xiàn)在的稅率的么

actors* 追問(wèn)

2020-05-31 10:27

老師這筆分錄不用開(kāi)票直接做成你說(shuō)的那樣么

佟老師 解答

2020-05-31 10:31

是的，開(kāi)不開(kāi)發(fā)票都這樣處理，你這個(gè)金額發(fā)發(fā)屬于哪個(gè)稅率業(yè)務(wù)

actors* 追問(wèn)

2020-05-31 10:39

屬于18，19年業(yè)務(wù)，現(xiàn)在不是稅率不是都變了么

佟老師 解答

2020-05-31 10:44

那你應(yīng)該按照納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間，你是按照現(xiàn)在稅率

actors* 追問(wèn)

2020-05-31 10:49

我就很糾結(jié)是按19年18年稅率還是現(xiàn)在的稅率

佟老師 解答

2020-05-31 10:57

你業(yè)務(wù)是什么時(shí)候發(fā)生就用什么時(shí)候

actors* 追問(wèn)

2020-05-31 12:00

那我這個(gè)月是不是還要在報(bào)稅申報(bào)表里未開(kāi)票收入那欄填寫(xiě)

佟老師 解答

2020-05-31 12:12

這個(gè)應(yīng)該是大廳做原來(lái)稅率申報(bào)，這樣會(huì)產(chǎn)生滯納金的，要不就按照本月發(fā)生業(yè)務(wù)申報(bào)

actors* 追問(wèn)

2020-05-31 12:15

按照本月發(fā)生可以么

佟老師 解答

2020-05-31 12:19

可以是可以，但會(huì)有納稅風(fēng)險(xiǎn)

actors* 追問(wèn)

2020-05-31 12:28

因?yàn)槲覀冞@里都是當(dāng)月貨拿走了，但發(fā)票有的當(dāng)月開(kāi)，有的下月，或下下月，我們都是根據(jù)發(fā)票申報(bào)吧，不然填未開(kāi)票，到時(shí)候開(kāi)票了又要未申報(bào)沖，太麻煩了

佟老師 解答

2020-05-31 17:25

這樣會(huì)有納稅義務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，最好按照納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間繳納稅金