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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2020-05-31 11:38

填寫納稅調(diào)整表…扣除類…與收入無關(guān)支出

馬清清 追問

2020-05-31 11:41

我賬上的成本是568239.2，我是不稅法上金額應(yīng)該568239.2-13015=555224.2。填在第30欄

蔣飛老師 解答

2020-05-31 11:44

是的，把多暫估金額填寫就可以了

馬清清 追問

2020-05-31 11:47

老師我能直接把多暫估的成本13015寫在第30欄賬載金額13015稅上賬載金額填0可以不

蔣飛老師 解答

2020-05-31 11:51

是的，你的理解很對

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相關(guān)問題討論
權(quán)責(zé)發(fā)生制原則 去年的發(fā)票計入去年的損益
2022-04-29 23:55:31
你好，貴司是一般納稅人企業(yè)嗎？你要核算的是增值稅嗎
2021-06-17 14:26:02
您好，企業(yè)可以自己買稅盤開發(fā)票，自己不能開的，也可以去稅務(wù)局代開發(fā)票
2020-07-16 14:21:54
是業(yè)務(wù)事實，沒有取得發(fā)票，可以暫估的
2020-06-03 19:20:38
你好， 公司成本票不夠沒有正式發(fā)票的情況下,可以參照下文: 1、把沒有正式發(fā)票的金額記入其他應(yīng)收款,待有了其他發(fā)票沖抵即可. 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 2、如果經(jīng)過相關(guān)管理人員簽字,也可記入相應(yīng)的費用,但這部份費用屬白條支出,稅務(wù)是不認(rèn)可的.年末,在企業(yè)所得稅匯算清繳時,這部份支出應(yīng)做納稅調(diào)整增加. 借:相關(guān)費用 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時,可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算,如有關(guān)發(fā)票在匯算清繳期結(jié)束之前取得,企業(yè)正常進(jìn)行下一年年匯算清繳即可;如有關(guān)發(fā)票在匯算清繳期結(jié)束時仍未取得,則有關(guān)支出下一年年度不得稅前扣除,待實際取得后,按規(guī)定準(zhǔn)予追補至該項目發(fā)生年度計算扣除. 企業(yè)當(dāng)年度實際發(fā)生的相關(guān)成本、費用,由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時,可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算;但在匯算清繳時,應(yīng)補充提供該成本、費用的有效憑證. 【公司成本票不夠的相關(guān)問題】:
2020-05-02 13:43:31
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