2320885989 追問

2020-05-31 19:02

可是不是不能改動(dòng)以前的賬了嗎？那這樣匯繳的成本和年報(bào)就不一致了

路老師 解答

2020-05-31 19:04

年報(bào)和匯算清繳都按照實(shí)際的來填，是因?yàn)橘~上做錯(cuò)了是嗎？

2320885989 追問

2020-05-31 19:06

對(duì)，實(shí)際是賬做錯(cuò)了，成本出現(xiàn)在貸方，導(dǎo)致利潤(rùn)表的成本少了

路老師 解答

2020-05-31 19:12

那正常情況是賬不能改了，但是要調(diào)一下報(bào)表，讓報(bào)表是對(duì)的數(shù)據(jù)來申報(bào)

2320885989 追問

2020-05-31 19:13

那我不是很明白。賬不能改，那怎么讓對(duì)的數(shù)據(jù)來申報(bào)呢？可以舉下例子嗎？

路老師 解答

2020-05-31 19:15

你現(xiàn)在賬能改嗎？如果能改，就把賬改好后重新生成報(bào)表

2320885989 追問

2020-05-31 19:15

現(xiàn)在還能改賬嗎？不是都5月了嗎？不能改的話要怎么做呢？

路老師 解答

2020-05-31 19:29

不改賬的話 你就把現(xiàn)在報(bào)表的數(shù)據(jù)改一下，改成 假設(shè)你改了賬套后生成的報(bào)表上的數(shù)據(jù)。

路老師 解答

2020-05-31 19:30

也就是說把目前的利潤(rùn)表成本增加，利潤(rùn)減少就好了

2320885989 追問

2020-05-31 19:52

就是以正確的做？在20年的5月用以前年度損益調(diào)整嗎？

路老師 解答

2020-05-31 19:55

意思是你申報(bào)匯算清繳用正確的數(shù)據(jù)申報(bào)，你20年的科目余額表和報(bào)表也不對(duì)嗎？

2320885989 追問

2020-05-31 20:06

是19年的科目表與報(bào)表不對(duì)，發(fā)現(xiàn)幾個(gè)錯(cuò)的，報(bào)表的數(shù)是錯(cuò)的，原因取不到有些科目的貸方數(shù)

路老師 解答

2020-05-31 20:11

嗯，好的20年不用再另外做賬務(wù)處理

2320885989 追問

2020-05-31 20:16

不做處理嗎？那財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送的還是按照錯(cuò)的報(bào)送嗎？匯算清繳的成本按照正確的報(bào)送？

路老師 解答

2020-05-31 20:18

你不是19年的是錯(cuò)的嗎？20年沒有錯(cuò)吧？20年也發(fā)生類似的錯(cuò)誤嗎？

2320885989 追問

2020-05-31 20:30

20年沒有，現(xiàn)在是報(bào)送做了所得稅得報(bào)表后，報(bào)送19年得報(bào)表，不是報(bào)20年的報(bào)表，所以在想是不是應(yīng)該按照改動(dòng)后的來報(bào)呢？還是按照原來錯(cuò)的來報(bào)

路老師 解答

2020-05-31 20:33

嗯，你自己考慮，我的建議是按照改動(dòng)后來報(bào)