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送心意

路老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-31 19:01

您好,要按照實(shí)際的金額來(lái)填

2320885989 追問(wèn)

2020-05-31 19:02

可是不是不能改動(dòng)以前的賬了嗎?那這樣匯繳的成本和年報(bào)就不一致了

路老師 解答

2020-05-31 19:04

年報(bào)和匯算清繳都按照實(shí)際的來(lái)填,是因?yàn)橘~上做錯(cuò)了是嗎?

2320885989 追問(wèn)

2020-05-31 19:06

對(duì),實(shí)際是賬做錯(cuò)了,成本出現(xiàn)在貸方,導(dǎo)致利潤(rùn)表的成本少了

路老師 解答

2020-05-31 19:12

那正常情況是賬不能改了,但是要調(diào)一下報(bào)表,讓報(bào)表是對(duì)的數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)

2320885989 追問(wèn)

2020-05-31 19:13

那我不是很明白。賬不能改,那怎么讓對(duì)的數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)呢?可以舉下例子嗎?

路老師 解答

2020-05-31 19:15

你現(xiàn)在賬能改嗎?如果能改,就把賬改好后重新生成報(bào)表

2320885989 追問(wèn)

2020-05-31 19:15

現(xiàn)在還能改賬嗎?不是都5月了嗎?不能改的話要怎么做呢?

路老師 解答

2020-05-31 19:29

不改賬的話 你就把現(xiàn)在報(bào)表的數(shù)據(jù)改一下,改成 假設(shè)你改了賬套后生成的報(bào)表上的數(shù)據(jù)。

路老師 解答

2020-05-31 19:30

也就是說(shuō)把目前的利潤(rùn)表成本增加,利潤(rùn)減少就好了

2320885989 追問(wèn)

2020-05-31 19:52

就是以正確的做?在20年的5月用以前年度損益調(diào)整嗎?

路老師 解答

2020-05-31 19:55

意思是你申報(bào)匯算清繳用正確的數(shù)據(jù)申報(bào),你20年的科目余額表和報(bào)表也不對(duì)嗎?

2320885989 追問(wèn)

2020-05-31 20:06

是19年的科目表與報(bào)表不對(duì),發(fā)現(xiàn)幾個(gè)錯(cuò)的,報(bào)表的數(shù)是錯(cuò)的,原因取不到有些科目的貸方數(shù)

路老師 解答

2020-05-31 20:11

嗯,好的20年不用再另外做賬務(wù)處理

2320885989 追問(wèn)

2020-05-31 20:16

不做處理嗎?那財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送的還是按照錯(cuò)的報(bào)送嗎?匯算清繳的成本按照正確的報(bào)送?

路老師 解答

2020-05-31 20:18

你不是19年的是錯(cuò)的嗎?20年沒(méi)有錯(cuò)吧?20年也發(fā)生類似的錯(cuò)誤嗎?

2320885989 追問(wèn)

2020-05-31 20:30

20年沒(méi)有,現(xiàn)在是報(bào)送做了所得稅得報(bào)表后,報(bào)送19年得報(bào)表,不是報(bào)20年的報(bào)表,所以在想是不是應(yīng)該按照改動(dòng)后的來(lái)報(bào)呢?還是按照原來(lái)錯(cuò)的來(lái)報(bào)

路老師 解答

2020-05-31 20:33

嗯,你自己考慮,我的建議是按照改動(dòng)后來(lái)報(bào)

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凈利潤(rùn)等于科目余額表中本年利潤(rùn)的余額
2019-06-23 20:36:41
同學(xué)你好,有關(guān)系的,說(shuō)明有一個(gè)是不對(duì)的,最好查找原因,調(diào)整正確。
2022-04-04 08:04:18
您好,要按照實(shí)際的金額來(lái)填
2020-05-31 19:01:44
你好,沒(méi)看到科目余額表呀
2018-10-22 05:22:33
是的
2017-05-04 11:30:52
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