簡言 追問

2020-06-01 11:22

刪除了我的報表就不對了這樣子也可以嗎

meizi老師 解答

2020-06-01 11:24

你好  如果你要直接去1月刪除的話 就要去改你當時的報表和申報表的。 如果你確實不紅沖了。 你就在6月里面去做對應分錄 紅沖就行了

簡言 追問

2020-06-01 11:25

可不可以在這個月直接把之前那筆以前年度損益調整的分錄做紅字沖銷呢

meizi老師 解答

2020-06-01 11:28

嗯可以的 我的意思就是這樣處理

簡言 追問

2020-06-01 13:50

還有個問題老師，之前暫估的成本，收到發(fā)票已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在突然又不可以抵扣，要做進項稅額轉出，分錄怎么寫

meizi老師 解答

2020-06-01 13:57

你好 之前你分錄是怎么做的。  我才好判斷借方科目怎么寫

簡言 追問

2020-06-01 14:09

1、暫估是                                             借：原材料1000              貸：應付賬款-暫估應付款  1000
2、原材料都使用了結合成本：               借：主營業(yè)務成本1000，貸：原材料1000
3、收到發(fā)票支付貨款，沖銷原來暫估：  借：原材料1000             貸：應付賬款-暫估應付款1000
4、支付貨款                                           借：原材料900，應交稅費-進項稅100  貸：銀行存款1000
現(xiàn)在收入免稅了，進項稅要轉出分錄應該是？

meizi老師 解答

2020-06-01 14:09

你好 借原材料 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出

簡言 追問

2020-06-01 14:11

我的原材料都已經(jīng)用完了都結轉成本了，，借方是原材料，那我原材料還有庫存了？實際已經(jīng)沒有了啊

meizi老師 解答

2020-06-01 14:14

你好    到時你在補結轉 借主營業(yè)務成本貸原材料

簡言 追問

2020-06-01 14:15

那我可不可以直接借：主營業(yè)務成本，貸應交稅費-應交增值稅進項稅額轉出呢？

meizi老師 解答

2020-06-01 14:19

你好 你先要把進項稅轉出到原材料  在去補結轉

簡言 追問

2020-06-01 14:21

為什么呢，麻煩老師說一下理由，以后我遇到才能舉一反三，謝謝

meizi老師 解答

2020-06-01 14:24

你好 你總得先把進項稅轉出的金額 去體現(xiàn)到原材料成本去 。 在去調整你主營業(yè)務成本 。 你要把進項稅體現(xiàn)到原材料成本 會影響結轉金額

簡言 追問

2020-06-01 14:29

為什么會影響結轉金額呢，結轉的成本都是那么多啊，感覺沒有影響呢

meizi老師 解答

2020-06-01 14:30

你好 你首先要確定原材料的成本。 你進項稅轉出了 是不是原材料成本增加了。 你直接增加主營成本。 只是增加結轉成本。 你實際原材料是沒體現(xiàn)出來的