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老師，這題第二步確認(rèn)收入，開具稅票并收到稅款，借銀存18，貸應(yīng)交稅費(fèi)18。因?yàn)?月1日已交來3600元，又在月末交來稅款，每月末還要計(jì)稅，我想在實(shí)際操作上，是不是有點(diǎn)多余？為何不在月初把稅費(fèi)一起交呢？請解釋分析。

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劉之寒老師

職稱：稅務(wù)師

2020-06-01 11:34

你好！這里就涉及到增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間以及一點(diǎn)稅收籌劃。納稅人銷售服務(wù)為服務(wù)完成的當(dāng)天；如果先開具增值稅發(fā)票的，為開具發(fā)票的當(dāng)天。假如2019/7/1收款時(shí)開具了發(fā)票就應(yīng)全額確認(rèn)銷項(xiàng)稅，否則就在后續(xù)提供服務(wù)當(dāng)期產(chǎn)生納稅義務(wù)。

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