空 追問

2020-06-01 22:36

是的，安月，并且每月他們都會給我們打款我們開票，現在還陸續(xù)有合作，不過是在后期產生了一些退款

郭老師 解答

2020-06-01 22:40

1.借銀存貸預收賬款，應交稅費
2.業(yè)務全部取消的嗎
3.普票的不好說最好問下你稅務局
你當季度沒有開正數發(fā)票的可以

空 追問

2020-06-01 22:45

2、不是，是部分取消
3、當季度沒有開正數發(fā)票的可以是什么意思？我們與這個項目合作是三個月一付款一開票。有幾筆是今年的，這個退的30萬是去年12月份產生的。

郭老師 解答

2020-06-01 22:48

2.可以開部分負數發(fā)票
3.你開了負數10萬
這個季度沒有其他的銷售額

空 追問

2020-06-01 22:57

大概明白一點了，是不是這樣理解的：
1、本月我們產生了退款14萬，然后我們這邊就開個14萬的負數普票就行了嗎？
2、去年成立的公司現在只有這家有業(yè)務往來基本上收入都是對這家公司的業(yè)務收入。因為合作的不好與這家公司的項目金額有所下降?，F在一個季度也達不到繳稅標準，開了負數發(fā)票后也達不到少繳稅的標準。那原來的30萬稅款退稅問題還是要咨詢一下稅局嗎？

郭老師 解答

2020-06-01 22:58

1，是的
2，最好問你當地稅務局給你退不
還有，你們當時開了30萬，還有其他的收入嗎

空 追問

2020-06-01 22:59

2、沒有其他收入了

郭老師 解答

2020-06-01 23:00

沒有其他的收入。那你們季度30萬交不著增值稅

空 追問

2020-06-01 23:10

這個公司沒有建帳，也沒有人交接財務，暫時沒有找到他們的業(yè)務資料在哪里放著，但是上面告訴說是交了稅的而且暫時沒有其它業(yè)務收入，要么就是30多萬，要么就是他們忘記了也不清楚去年有產生繳稅情況，只記得自己繳了稅但具體為什么繳不清楚。

空 追問

2020-06-01 23:11

他們只記得是因為這30萬而繳的稅

郭老師 解答

2020-06-01 23:14

30萬銷售額不交增值稅
附加稅
如果申請退稅需要看下具體的繳的那些

空 追問

2020-06-01 23:16

好的，那現在產生退款，還按上面的分錄和開負數發(fā)票的做法做嗎？

郭老師 解答

2020-06-01 23:37

你好。是的，可以這么做的，