晚秋、冬至 追問

2020-06-02 09:13

租車協(xié)議還繳納增值稅嘛，我每月幫他申報(bào)個稅繳納個稅了，他這個去稅務(wù)局代開發(fā)票還需要繳納增值稅嘛。老師

郭老師 解答

2020-06-02 09:16

你好，如果開發(fā)票，只要超過了500，都需要交增值稅的。

晚秋、冬至 追問

2020-06-02 09:37

那就是去稅務(wù)局交了對嗎，這個可以開專票嗎

郭老師 解答

2020-06-02 09:41

是的
開不了，專票，只能開普票。

晚秋、冬至 追問

2020-06-02 09:50

老師，這個票是一年的，一萬兩千元，已經(jīng)扣了個稅是不是給他打款可以把這個個稅扣了，開票金額還是1200，那么繳納的增值稅應(yīng)該怎么算呢，是從給他的款里面扣，還是他自己繳納，開票金額含稅嗎

郭老師 解答

2020-06-02 09:52

是的
增值稅一個月1000/1.01*1%
他自己繳就可以

晚秋、冬至 追問

2020-06-02 09:53

那么老師他開的這個票金額包含增值稅了嗎，還是12000對嗎，之后他自己付增值稅我們按扣除個稅的剩余款給他打款對嗎

郭老師 解答

2020-06-02 09:56

價稅合計(jì)還是12000
對你公司沒影響的
你給他還是12000

晚秋、冬至 追問

2020-06-02 10:48

老師打款金額是扣除個稅的金額嗎，因?yàn)槲覀円呀?jīng)替他繳納個稅了

郭老師 解答

2020-06-02 10:52

你好
是的
扣除個稅的金額。

晚秋、冬至 追問

2020-06-02 11:01

老師這個付款的時候直接沖減我計(jì)提的費(fèi)用就可以了對嗎

郭老師 解答

2020-06-02 11:10

借管理費(fèi)用，貸銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)。

晚秋、冬至 追問

2020-06-02 13:07

借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款這個是我計(jì)提的時候支付的時候借其他應(yīng)付款貸銀行  應(yīng)交個稅，這樣可以嘛老師

郭老師 解答

2020-06-02 13:12

你好
也可以這么做的