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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2020-06-02 09:45

你好 不對 發(fā)你完整的分錄 
，1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種成本費用科目一工資
一社保( 公司負擔)
一公積金(公司負擔)
貸:應付職工薪酬一工資
               一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款，
其他應付款一社保 (個人負擔)
          一公積金( 個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬一社保(公司負擔)
               一公積金(公司負擔)
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款

君子 追問

2020-06-02 10:13

老師，這個分錄對么

玲老師 解答

2020-06-02 10:23

第三步里不應用管理費用科目的

君子 追問

2020-06-02 10:24

那是怎么做分錄呢？

玲老師 解答

2020-06-02 10:34

正確的分錄是上面我發(fā)給你的那個看一下

君子 追問

2020-06-02 10:45

老師，這個分錄不也是管理費用？

玲老師 解答

2020-06-02 10:56

這是計提 是的，但你是第三步也記在管理費用了 所以不對

君子 追問

2020-06-02 11:04

就是不能不計提，直接計入管理費用繳費是吧？

玲老師 解答

2020-06-02 11:11

是的，這次你理解正確了

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相關問題討論
您好 借：管理費用-社保費 貸：應付職工薪酬-單位社保費 上交的時候 借：應付職工薪酬-單位社保費 借：其他應收款-個人社保費 貸：銀行存款
2022-04-05 10:50:42
你好，這個并沒有明確的標準，你們單位內部的規(guī)定就行。
2021-12-17 07:21:43
你好！內賬還是外賬？一套賬嗎？
2021-06-26 22:28:04
你好 建議應付職工薪酬科目過一下
2020-06-08 10:10:03
不需要計提就可以，按你們實際需要交去做賬就可以，你這個要是計提，那這個后續(xù)借管理費用 貸營業(yè)外收入，沒有必要做 還有需要按下面這個做，你那個寫不對，
2020-05-16 10:20:31
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