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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-06-02 14:43

需要,嵌入式軟件銷售額=嵌入式軟件與計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷售額合計(jì)-[計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備成本×(1 成本利潤(rùn)率)]
公司在經(jīng)營(yíng)嵌入式軟件產(chǎn)品業(yè)務(wù)時(shí),不必在合同中分別約定軟件和硬件的價(jià)格,也不需在開票時(shí)分開軟件和硬件金額。但是計(jì)算退稅額時(shí),軟件與硬件銷售收入應(yīng)當(dāng)分別計(jì)算;成本也應(yīng)當(dāng)分開核算。

嵌入式軟件增值稅退稅計(jì)算公式:

嵌入式軟件產(chǎn)品即征即退稅額

=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額×3%

=(嵌入式軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額-嵌入式軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)-嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額×3%

=(嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額×13%-嵌入式軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)-嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額×3%

=[(整機(jī)銷售-計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷售額)×13%-嵌入式軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額]-嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額×3%

軟件部分銷售額的計(jì)算方式:

當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品與計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷售額合計(jì)-當(dāng)期計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷售額

計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷售額按照下列順序確定:

①按納稅人最近同期同類貨物的平均銷售價(jià)格計(jì)算確定;

②按其他納稅人最近同期同類貨物的平均銷售價(jià)格計(jì)算確定;

③按計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算確定。

計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備組成計(jì)稅價(jià)格= 計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備成本×(1 +9%)。

田田 追問(wèn)

2020-06-02 14:48

謝謝老師,請(qǐng)問(wèn)退稅前得先把硬件進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證完成嗎?因?yàn)榭赡苡袝r(shí)候貨先進(jìn)來(lái)了,但是票還沒(méi)有過(guò)來(lái)。

樸老師 解答

2020-06-02 14:54

你有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才可以的哦

田田 追問(wèn)

2020-06-02 14:54

好的謝謝老師啦

樸老師 解答

2020-06-02 14:58

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

田田 追問(wèn)

2020-06-02 14:59

好的,老師

田田 追問(wèn)

2020-06-02 14:59

請(qǐng)問(wèn)在哪里做好評(píng)

田田 追問(wèn)

2020-06-02 15:03

再請(qǐng)問(wèn)下老師,產(chǎn)品的包裝可以算在成本里嗎,有進(jìn)項(xiàng)票,也可以抵扣稅額嗎

樸老師 解答

2020-06-02 15:11

你好可以的,有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,點(diǎn)立即結(jié)束就可以評(píng)價(jià)了

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1、不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,是直接進(jìn)成本費(fèi)用的。 2、建議要先認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,然后再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2019-12-05 11:35:20
你好, 對(duì)外捐贈(zèng)視同銷售,不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的 捐贈(zèng)時(shí)做分錄: 借營(yíng)業(yè)外支出 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2020-07-14 18:36:49
需要,嵌入式軟件銷售額=嵌入式軟件與計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷售額合計(jì)-[計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備成本×(1 成本利潤(rùn)率)] 公司在經(jīng)營(yíng)嵌入式軟件產(chǎn)品業(yè)務(wù)時(shí),不必在合同中分別約定軟件和硬件的價(jià)格,也不需在開票時(shí)分開軟件和硬件金額。但是計(jì)算退稅額時(shí),軟件與硬件銷售收入應(yīng)當(dāng)分別計(jì)算;成本也應(yīng)當(dāng)分開核算。 嵌入式軟件增值稅退稅計(jì)算公式: 嵌入式軟件產(chǎn)品即征即退稅額 =當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額×3% =(嵌入式軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額-嵌入式軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)-嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額×3% =(嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額×13%-嵌入式軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)-嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額×3% =[(整機(jī)銷售-計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷售額)×13%-嵌入式軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額]-嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額×3% 軟件部分銷售額的計(jì)算方式: 當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品與計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷售額合計(jì)-當(dāng)期計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷售額 計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷售額按照下列順序確定: ①按納稅人最近同期同類貨物的平均銷售價(jià)格計(jì)算確定; ②按其他納稅人最近同期同類貨物的平均銷售價(jià)格計(jì)算確定; ③按計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算確定。 計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備組成計(jì)稅價(jià)格= 計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備成本×(1 %2B9%)。
2020-06-02 14:43:17
你好同學(xué),如果你們的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都不可以抵扣,那么清包工只能計(jì)算人員的工資作為成本
2019-11-24 08:45:02
你取得了增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就認(rèn)證就可以抵扣啦
2019-06-10 16:07:13
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