風(fēng) 追問

2020-06-02 17:48

那發(fā)票怎么辦

meizi老師 解答

2020-06-02 17:51

你好   你在2020年 做紅沖暫估分錄在按發(fā)票做一遍

風(fēng) 追問

2020-06-02 18:03

2020年匯算清繳還有要做調(diào)整嗎

meizi老師 解答

2020-06-02 18:05

你好   分錄  不用。 你實際費用是在19年里面 。到時你匯算記得調(diào)減就行了

風(fēng) 追問

2020-06-02 18:21

我就怕到時忘了，可不可以做分錄

風(fēng) 追問

2020-06-02 18:23

到時調(diào)整退稅麻煩

meizi老師 解答

2020-06-02 18:23

你好   你做  做一筆沖暫估 在按實際發(fā)票做一筆  一正一負(fù)

風(fēng) 追問

2020-06-02 18:25

那費用不等于沒做嗎

meizi老師 解答

2020-06-02 18:28

你好  因為你實際費用是19年已經(jīng)做了 。沖了19年利潤了的哦

風(fēng) 追問

2020-06-02 18:30

那我20年利潤就要減少啊

meizi老師 解答

2020-06-02 18:32

你好   不會減少啊 。 你2020年是做的 一正一負(fù)  不影響你損益

風(fēng) 追問

2020-06-02 18:39

你好 我做一筆沖暫估 在按實際發(fā)票做一筆 一正一負(fù)
在做個 借 銷售成本   貸 本年利潤 這樣可以嗎

風(fēng) 追問

2020-06-02 18:40

也算沖去年的費用和利潤

meizi老師 解答

2020-06-02 18:53

你好    你實際一正一負(fù)了   月末本年利潤也是一正一負(fù) 最終是不會影響你20年的費用和利潤的。   實際是19年的賬 。只是因為你暫估了 。發(fā)票是20年的   你之前分錄明細(xì)有暫估明細(xì) 就需要紅沖在按發(fā)票來做