老師,我這邊小規(guī)模申請成為一般納稅人了。5月申請,6月生效。通知去稅務(wù)局辦理一般納稅人稅控盤發(fā)行。都需要帶什么嗎?去之前電子稅務(wù)局上需要操作啥?
追逐我的明天。
于2020-06-03 09:31 發(fā)布 ??927次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-06-03 09:34
帶著你的金稅盤經(jīng)辦人身份證公章法人的身份證,你問下稅務(wù)局那邊需要吧,自己不需要操作的。
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借:管理費用
貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
借:管理費用 負(fù)數(shù)
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
一、一般納稅人
填報涉及表格:
1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》:
需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中。
2、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》:
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。
3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2020-06-10 13:20:52

您好,和原來一樣的操作程序,增值稅申報結(jié)束后,打開開票體統(tǒng)清卡
2019-02-21 15:47:14

同學(xué)你好
附表四本期發(fā)生和本期抵減
2021-07-20 16:10:50

借管理費用 貸銀行存款 然后 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--減免稅額(小規(guī)模的不需要減免稅額的子目了) 借管理費用(紅字)
2018-11-22 16:27:12

,可以開發(fā)票,一般納稅人勾選發(fā)票用的到。
2019-12-27 09:35:07
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郭老師 解答
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追逐我的明天。 追問
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