A58同城～三亞人才網(wǎng) 追問

2020-06-03 10:05

沒有調(diào)整

郭老師 解答

2020-06-03 10:07

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)。

A58同城～三亞人才網(wǎng) 追問

2020-06-03 10:13

那我1月份的分錄做了，借主營業(yè)務(wù)收入，銷項稅額，貸應(yīng)收賬款。那我是要在6月份的時候做沖紅嗎？做分錄嗎？

郭老師 解答

2020-06-03 10:18

你好，和六月份什么關(guān)系？你一月份開了負(fù)數(shù)發(fā)票，做到一月份就可以

A58同城～三亞人才網(wǎng) 追問

2020-06-03 10:19

那1月份的賬不是做了嗎？

郭老師 解答

2020-06-03 10:24

一月份做了就可以，不需要再做了，紅沖你的成本

A58同城～三亞人才網(wǎng) 追問

2020-06-03 10:25

但是現(xiàn)在就是確認(rèn)我1月份做的分錄對不對，我1月份的分錄做的是
借：主營業(yè)務(wù)收入，
銷項稅額，
貸：應(yīng)收賬款

A58同城～三亞人才網(wǎng) 追問

2020-06-03 10:26

按照您上面說的分錄，我做這筆是錯的的。所以問6月份要不要做沖紅

郭老師 解答

2020-06-03 10:29

你好不需要紅沖你的主營業(yè)務(wù)成本，利潤取數(shù)有問題嗎？如果沒有問題的話，忽略就可以。

A58同城～三亞人才網(wǎng) 追問

2020-06-03 10:29

利潤取數(shù)有問題的，未分配利潤數(shù)不對，所以要做處理

郭老師 解答

2020-06-03 10:31

反結(jié)賬修改，你在這個月修改，它也沖不了。

A58同城～三亞人才網(wǎng) 追問

2020-06-03 10:32

可以反結(jié)賬？符合規(guī)定嗎？

郭老師 解答

2020-06-03 10:41

你好，可以的，符合規(guī)定。

A58同城～三亞人才網(wǎng) 追問

2020-06-03 10:47

反結(jié)賬是直接在系統(tǒng)上取消結(jié)賬，然后修改該筆分錄是吧

郭老師 解答

2020-06-03 10:50

你好是的，是這么操作的。

A58同城～三亞人才網(wǎng) 追問

2020-06-03 11:39

好的，老師還有一個問題咨詢就是公司購買的紙巾洗手液這些用品用什么分錄

郭老師 解答

2020-06-03 11:47

你好，這個是辦公室使用的，可以做辦公費里面。