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有人在我們公司掛靠代繳五險(xiǎn)，請(qǐng)問該怎樣處理呢？
路萌
于2020-06-03 11:17 發(fā)布 ??791次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-06-03 11:19
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小規(guī)模納稅人做賬的疑問：各位老師好，我們公司是一家小規(guī)模的快遞公司，這個(gè)月收到站點(diǎn)打給我們的款項(xiàng)（站點(diǎn)是我掛靠們公司的名字的）共14800元：其中10000元是收取站點(diǎn)的押金，后續(xù)返還；還有4800元是站點(diǎn)支付給我們的掛靠費(fèi)用，無需返還。請(qǐng)問我們是小規(guī)模納稅人，這筆分錄應(yīng)該怎么做?。浚ㄎ覀兊氖杖胍话闶且灶I(lǐng)購的定額發(fā)票才做收入的）
答： 也就是說4800就是你的收入了，對(duì)嗎？那就應(yīng)該是，借 銀行存款 14800 貸 其他應(yīng)付款---XX押金 10000 主營業(yè)務(wù)收入 4660.19（4800/1.03） 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅139.81（4800/1.03*0.03），小規(guī)模納稅人月收入低于3萬免稅，免交的增值稅139.81轉(zhuǎn)營業(yè)外收入---補(bǔ)貼收入，借 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅139.81 貸 營業(yè)外收入---補(bǔ)貼收入
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