干凈的電話 追問

2020-06-03 11:56

因為18年1-12月的企業(yè)所得稅有一筆5094.55的多交稅額，現(xiàn)要注銷稅務(wù)，我想直接注銷，不想走退稅流程，然后代賬公司那面給了我2個數(shù)字，一個是企業(yè)所得稅年度納稅申報表中的納稅調(diào)整增加額123135.67還有一個是納稅調(diào)整項目明細表中調(diào)整金額的合計121708.14。然后讓我自個倒退其他的？然后我就不知道咋倒退，倒退的啥？

郭老師 解答

2020-06-03 12:00

你有沒有彌補虧損
需要考慮這個的

干凈的電話 追問

2020-06-03 12:01

沒有這個

郭老師 解答

2020-06-03 12:04

5094.55/5%加利潤總額
調(diào)增這些

干凈的電話 追問

2020-06-03 12:06

那這個數(shù)字填哪里？

郭老師 解答

2020-06-03 12:10

你好在
105000表
30欄里面的

干凈的電話 追問

2020-06-03 12:12

根據(jù)你這個算出來是8萬多，但最底下的合計，代賬公司那面給出來的是121708.14，也對不上啊

郭老師 解答

2020-06-03 12:20

你還有加計扣除的嗎

干凈的電話 追問

2020-06-03 12:23

這個我也不太清楚，代賬公司給的最后合計是121708.14，我都不知道咋改了，還聯(lián)系不上他們。

郭老師 解答

2020-06-03 12:25

5094.55/5%加19817.14
你調(diào)整這個金額的，

干凈的電話 追問

2020-06-03 12:29

那這個19817.14填哪里

郭老師 解答

2020-06-03 12:44

都是在納稅調(diào)整明細表30里面。