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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-03 16:32

借：管理費(fèi)用    
    貸：銀行存款/現(xiàn)金     
抵減增值稅稅額， 
  借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）   
借：管理費(fèi)用   負(fù)數(shù)

溫柔的堅(jiān)持 追問(wèn)

2020-06-03 16:35

不是貸營(yíng)業(yè)外收入嗎

溫柔的堅(jiān)持 追問(wèn)

2020-06-03 16:36

我四月份購(gòu)買(mǎi)，現(xiàn)在我申報(bào)5月份的，這個(gè)分錄應(yīng)該寫(xiě)在哪個(gè)月份

maize老師 解答

2020-06-03 16:43

不是，這個(gè)最新是沖掉管理費(fèi)用這個(gè)，你這個(gè)做4月這個(gè)，后面抵減這個(gè)做5月，抵減增值稅稅額，
  借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）
借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)

溫柔的堅(jiān)持 追問(wèn)

2020-06-03 16:45

我5月份賬已經(jīng)結(jié)了，可以記到6月份嗎，下面這個(gè)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)是沖之前記到借方的管理費(fèi)用是嗎

maize老師 解答

2020-06-03 16:52

沒(méi)有做那就做6月可以，是的，

溫柔的堅(jiān)持 追問(wèn)

2020-06-03 16:54

我申報(bào)是在5月，做賬做到6月，會(huì)不會(huì)搞亂了，會(huì)有影響嗎

maize老師 解答

2020-06-03 16:59

這個(gè)總的對(duì)上就可以，這個(gè)不要緊，不跨年可以

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購(gòu)買(mǎi)時(shí)稅控系統(tǒng)時(shí)的會(huì)計(jì)處理。即先按含稅金額，費(fèi)用正常計(jì)入費(fèi)用或相關(guān)的資產(chǎn)科目 由于該文明確了按價(jià)稅合計(jì)直接抵減應(yīng)納增值稅額，且其進(jìn)項(xiàng)稅不得再進(jìn)行抵扣，則納稅人（不用區(qū)分一般納稅人還是小規(guī)模納稅人）的會(huì)計(jì)處理為： 借：固定資產(chǎn)（或管理費(fèi)用） 貸：銀行存款（或現(xiàn)金） 技術(shù)維護(hù)費(fèi)的會(huì)計(jì)處理 支付時(shí)，仍應(yīng)按原來(lái)的會(huì)計(jì)處理進(jìn)行核算。 借：管理費(fèi)用 貸由于是直接抵減的增值稅應(yīng)納稅額（含簡(jiǎn)易征收辦法的應(yīng)納稅額），故該部分抵減的稅額視同于已經(jīng)繳納的稅額，則會(huì)計(jì)分錄為： 借：應(yīng)增稅金——未交增值稅 或者 借：應(yīng)交稅費(fèi)－增值稅－減免稅款 貸：營(yíng)業(yè)外收入：銀行存款（或現(xiàn)金）
2016-08-10 09:35:38
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人的？
2018-12-01 15:19:45
購(gòu)買(mǎi)：借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款（庫(kù)存現(xiàn)金）；抵扣時(shí)：借應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸：營(yíng)業(yè)外收入
2016-06-02 12:10:02
您好！ 借方：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅（銷項(xiàng)稅） 貸方：現(xiàn)金
2015-10-09 16:36:29
你好 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸銀行存款 抵減 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 負(fù)數(shù)
2019-09-04 15:25:03
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