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有一異地工程掛靠我建筑公司，四月份在異地預繳了2%的增值稅和附加稅、企業(yè)所得稅，五月份才拿回來報銷入賬，請問，四月份預繳的企業(yè)所得稅是在五月做四月的賬時計提所得稅費用還是在五月報銷走銀行流時才計提，該怎樣出分錄，預繳的2%的增值稅是在四月份計提還是五月報銷時計提，該怎樣出分錄，這些預繳稅該在哪月扣，完稅證明該附在四月計提時還是附在五月銀行流時？
小歡子
于2020-06-04 09:28 發(fā)布 ??1592次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2020-06-04 09:57
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小歡子 追問
2020-06-04 10:25
陳詩晗老師 解答
2020-06-04 10:25