老師，我們每個月開的發(fā)票，收款都走對公戶，但是進(jìn)貨多，每個月都需要從老板個人卡借款，截止現(xiàn)在其他應(yīng)付款已經(jīng)掛了八十萬了，請問怎么操作才能合理的把其他應(yīng)付款往回做點呢？

答： 您好 可以在賬上有錢的時候還老板一部分款項

前幾個月有一筆貨款，收到發(fā)票，沒有付款，當(dāng)時的會計記入其他應(yīng)付款（法人代付貨款），這對嗎

答： 是的，相當(dāng)于是法人墊付的貨物，確認(rèn)其他應(yīng)付款—法人

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

發(fā)票來了，未付款，掛其他應(yīng)付款，到下個月才付款，用什么做附件

答： 你好同學(xué)，下個月付款的，我用銀行回單付款申請再做附件