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送心意

三月清風老師

職稱： 中級會計師,審計師

2020-06-04 11:44

你好 購買稅盤是抵減增值稅 購買時 借：管理費用 貸：銀行存款  抵扣時  借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸:管理費用

zmj 追問

2020-06-05 09:50

那這個應(yīng)交減免稅款什么時候無余額？

三月清風老師 解答

2020-06-05 10:08

你在當月繳納增值稅之后 就可以做平了

zmj 追問

2020-06-05 10:27

分錄怎么寫呢

三月清風老師 解答

2020-06-05 10:33

1.結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時   借： 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項）  貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項）  應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）  應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（應(yīng)交稅金）  2.繳納時 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（應(yīng)交稅金） 貸：銀行存款

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你好，如果是一般納稅人 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”科目。
2022-03-18 11:38:48
購入借管理費用貸銀存，全額抵扣借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）借管理費用負數(shù)
2018-11-12 10:58:07
你好 購買稅盤是抵減增值稅 購買時 借：管理費用 貸：銀行存款 抵扣時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸:管理費用
2020-06-04 11:44:16
借管理費用貸現(xiàn)金 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）借管理費用負數(shù)
2019-04-03 16:39:48
第4列需要填寫，一、一般納稅人 填報涉及表格： 1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》： 需要將當期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2019-09-07 11:03:05
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