跳探戈的螞蟻 追問

2020-06-04 22:51

多做的費用今年的賬務(wù)處理怎么做呢？

跳探戈的螞蟻 追問

2020-06-04 23:19

繳納保險時借：管理費用～社保費 去他應(yīng)收款～個人貸：銀行存款  發(fā)放工資時借：應(yīng)付職工薪酬貸：其他應(yīng)收款～個人  應(yīng)交稅費～應(yīng)交個人所得稅貸：銀行存款，這么賬務(wù)處理有問題嗎？

跳探戈的螞蟻 追問

2020-06-04 23:21

多做的費用今年的賬務(wù)處理怎么做呢？借：銀行存款貸：以前年度損益調(diào)整借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤分配～未分配利潤這樣處理對嗎？

文老師 解答

2020-06-05 05:50

對的，多做的費用是這樣做的，

文老師 解答

2020-06-05 05:51

五險一金也需要計提的，通過應(yīng)付職工薪酬過渡一下

文老師 解答

2020-06-05 05:51

單位繳納的五險一金需要計提，借管理費用等--社?；蚬e金貸應(yīng)付職工薪酬--社?；蚬e金，實際繳納的時候，借應(yīng)付職工薪酬--社保或公積金其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款--個人社?；騻€人公積金貸銀行存款

文老師 解答

2020-06-05 05:52

發(fā)工資的分錄是正確的

跳探戈的螞蟻 追問

2020-06-05 06:57

老師沒計提的話是不是對損益有影響呢？

文老師 解答

2020-06-05 07:13

不計提對損益沒有影響的，只是不太規(guī)范而已

跳探戈的螞蟻 追問

2020-06-05 07:15

我在對話框里看不到您的信息，是不是提問超限了呢？

跳探戈的螞蟻 追問

2020-06-05 07:21

計提五險一金的話，跟工資一樣當月計提當月的就OK對吧？

跳探戈的螞蟻 追問

2020-06-05 08:32

老師多做的全年費用是不是可以借：銀行存款貸：以前年度損益調(diào)整借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤分配未分配利潤  賬務(wù)處理對嗎？

文老師 解答

2020-06-05 08:40

是的 和工資一樣計提，當月的當月計提

文老師 解答

2020-06-05 08:40

多做的費用可以像您做的那樣做的，現(xiàn)在這個信息您可以看到嗎

跳探戈的螞蟻 追問

2020-06-05 09:14

問題太多了，去年的費用沒計提的話直接補計提一次就可以嗎？

文老師 解答

2020-06-05 12:40

那您是正常記入成本費用了嗎

文老師 解答

2020-06-05 12:41

還是就是社保公積金沒有計提分錄，直接做的