maize老師 解答

2020-06-05 11:06

這個截圖，你去看下這個說明，

青青 追問

2020-06-05 14:03

這不是一樣都是要沖紅嗎

maize老師 解答

2020-06-05 14:07

是的，這個退貨 這個就需要開紅字信息表之后開紅字發(fā)票

青青 追問

2020-06-05 14:17

但是我其實(shí)不需要去稅局申請的吧，我可以自己在水盤上操作，我記得是這樣的啊

maize老師 解答

2020-06-05 14:31

是的，沒有說需要去稅局，我發(fā)鏈接是自己開票軟件申請  首先來科普一下紅字發(fā)票開具的條件：

納稅人開具增值稅發(fā)票后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓，可以開具紅字發(fā)票。

那么如何開具紅字發(fā)票呢？

跟著小編一起來看看操作步驟！

今天先學(xué)習(xí)金稅盤的操作吧。

金稅盤操作看這里↓↓↓

紅字發(fā)票開具申請分為購買方和銷售兩方，先看看銷售方操作：



我是銷售方，該如何開紅字發(fā)票？

一、普票：

1、發(fā)票填開--增值稅普票填開 --進(jìn)開票界面—點(diǎn)擊發(fā)票上方的【紅字】。【注：普票紅字不需要開信息表】










2、輸入對應(yīng)的需要沖紅的藍(lán)字發(fā)票代碼和號碼。







3、點(diǎn)擊【確定】--檢查信息無誤--點(diǎn)擊【打印】（對應(yīng)的紙質(zhì)發(fā)票打?。?。




二、專票：

我開出去的發(fā)票對方?jīng)]有認(rèn)證抵扣退回來了怎么辦？

（一）、紅字發(fā)票信息表填開

1、進(jìn)入開票軟件--點(diǎn)擊【發(fā)票管理】--【信息表】--【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】。




2、選擇【銷售方申請】--輸入對應(yīng)需要沖紅的藍(lán)字發(fā)票代碼和號碼--選擇對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票開票時間。




3、確認(rèn)信息無誤點(diǎn)【確定】。




4、點(diǎn)擊【打印】--選擇【不打印】（點(diǎn)擊【打印】即保存了該張紅字發(fā)票信息表）。





5、若需要開第二張紅字發(fā)票信息表--點(diǎn)擊【確認(rèn)】，若沒有則點(diǎn)擊【取消】。




（二）、信息上傳

1、點(diǎn)擊【發(fā)票管理】--【信息表】--【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】。




2、選中要上傳的信息--點(diǎn)擊【上傳】。




3、信息表描述顯示為“審核通過”且有信息表編號，表示該信息表填開成功。




（三）、開具紅字發(fā)票

1、發(fā)票填開--增值稅專用發(fā)票填開--點(diǎn)擊【紅字】--選擇【導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表】。






2、選中已審核通過的信息表之后，點(diǎn)擊【選擇】。




3、檢查票面信息無誤—【打印】。






紅字發(fā)票填開完成。





我是購方，對方發(fā)票我認(rèn)證抵扣了需退貨咋辦？

（開具紅字發(fā)票信息表給銷售方）

1、點(diǎn)擊發(fā)票管理--【信息表】--【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】。




2、選擇購買方申請--選擇【已抵扣】（購買方填寫信息表，發(fā)票代碼發(fā)票號不用填寫）--點(diǎn)擊【確定】。




3.彈出一張空白的紅字發(fā)票信息表之后根據(jù)自己手中的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票內(nèi)容進(jìn)行填寫(數(shù)量和金額填寫為負(fù)數(shù))填寫完--點(diǎn)擊【打印】（點(diǎn)擊打印即為保存）。




4、選擇【不打印】--若需繼續(xù)開具就點(diǎn)【確認(rèn)】，若不需要點(diǎn)擊【取消】。





5、點(diǎn)擊發(fā)票管理--【信息表】--【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】，選擇對應(yīng)要上傳的信息表，點(diǎn)擊【上傳】。






6、上傳成功后，信息表描述為“審核通過”且有信息表編號，表示該張信息表填開成功，此時，將上傳得到的信息表編號給予銷售方，由銷售方進(jìn)行紅字發(fā)票的填開。




信息表編號給到銷售方了，

銷售方怎么開紅字？