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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-05 12:02

你好   你們實際有業(yè)務(wù)嗎 實際業(yè)務(wù)是與小規(guī)模還是一般納稅人發(fā)生的。 沒業(yè)務(wù)這樣開票是虛開發(fā)票 有風(fēng)險的

月·妍雅 追問

2020-06-05 12:04

有實際業(yè)務(wù)往來

meizi老師 解答

2020-06-05 12:06

你好  有業(yè)務(wù)的話 是可以的     一般納稅人收到專票可以抵扣 。 小規(guī)?,F(xiàn)在代開專票是按1%繳納稅費的 疫情期間

月·妍雅 追問

2020-06-05 12:09

但是抵扣不是也只能抵扣1%的稅率嗎,那不是相當(dāng)于小規(guī)模交稅 一般納稅人少交稅 ,也沒有節(jié)稅呢

meizi老師 解答

2020-06-05 12:11

你好 嗯是的    你們目前來說的話 是這樣的  因為疫情原因  一般納稅人收到專票也會按1%抵扣的不會按3%了 。 相當(dāng)于就少抵扣了

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您好,小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票,小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
看增值稅申報表就可以看出來 全額抵扣的不需要三級科目,小規(guī)模增值稅只有一個科目應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2019-09-28 09:49:19
你好,不是的,雖然一般納稅人是13%,最后繳納的時候是銷項-進(jìn)項。如果進(jìn)項多,那可能都不納稅。增值稅如果開了專票,必須納稅。所以不能說明小規(guī)模一定有優(yōu)勢。
2020-05-27 19:55:18
小規(guī)模納稅人增值稅不可以抵扣,開專票時是需要代開的
2019-04-18 21:15:32
你好,代開發(fā)票是不需要繳納增值稅的,具體你可以咨詢一下稅務(wù)局
2019-09-26 12:05:31
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