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某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè)，2019年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下： 1.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8000萬元，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4800萬元，增值稅1360萬元。 2.其他業(yè)務(wù)收入100萬元，其他業(yè)務(wù)支出70萬元。 3.銷售費(fèi)用800萬元，其中廣告費(fèi)用700萬元，廣告費(fèi)的可扣除金額是（?1 ）萬元。 4.管理費(fèi)用400萬元，其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)120萬元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)的可扣除金額是（?2 ）萬元，研究新產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用200萬元，研發(fā)費(fèi)用的可扣除金額是（?3 ）萬元。 5.財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元，其中含向非金融機(jī)構(gòu)借款利息50萬元，年息10%（同期銀行貸款利率6%），非金融機(jī)構(gòu)借款利息可扣除金額是（?4 ）萬元 6.營(yíng)業(yè)外支出80萬元，其中有行政罰款支出15萬元。 7.投資收益全部為國(guó)債利息收入4萬元。 該企業(yè)2019年度的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額為（?5 ）萬元。（取小數(shù)點(diǎn)后兩位）
胤礽太子
于2020-06-05 14:15 發(fā)布 ??6918次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2020-06-05 14:27
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