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  1. 會計學(xué)堂
  2. 會計問答
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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2020-06-05 15:43

1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等）50000   
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 50000
2 計提社保（企業(yè)部分）
借：××費用（管理/銷售等）1000
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 1000
3 次月發(fā)放工資時 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 50000
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 1000
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 49000
4 上交杜保 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 1000
其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 1000
貸：銀行存款或現(xiàn)金2000

靜聽細雨 追問

2020-06-05 15:58

老師，開辦期間的工資社保不是進開辦費里嗎？

進攤銷里嗎？

辜老師 解答

2020-06-05 16:00

可以計入管理費用—開辦費

靜聽細雨 追問

2020-06-05 16:05

進開辦費分攤了，做發(fā)工資分錄就不不平

辜老師 解答

2020-06-05 16:06

你是要計入什么科目里面長期待攤費用嗎

靜聽細雨 追問

2020-06-05 16:26

我是把所有的開辦費加總

借長期待攤費-開辦費  30萬
貸銀行存款 30萬

月分攤

借管理費用-開辦費 5000
貸長期待攤費-開辦費5000

以上含應(yīng)發(fā)工資

所以做發(fā)放工資分錄時就不平衡

辜老師 解答

2020-06-05 16:28

現(xiàn)在的開辦費都是要直接計入管理費用的

靜聽細雨 追問

2020-06-05 16:33

但老板要攤

靜聽細雨 追問

2020-06-05 16:34

所以糾結(jié)怎么做

辜老師 解答

2020-06-05 16:44

你要按月攤銷，就是你這樣賬務(wù)處理了

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