老師，我是想了解一個(gè)月的增值稅發(fā)票從勾選認(rèn)證到稅務(wù)申報(bào)，再到賬務(wù)做賬的過程中的一個(gè)操作步驟，和關(guān)聯(lián)關(guān)系。（例如：勾選平臺(tái)，稅務(wù)系統(tǒng)，以及財(cái)務(wù)做賬這三者之間的一套流程，勾稽關(guān)系。勾選平臺(tái)會(huì)出來很多進(jìn)項(xiàng)票，但是我只勾選當(dāng)月的，當(dāng)月賬務(wù)上做賬了多少進(jìn)項(xiàng)稅，勾選平臺(tái)就確認(rèn)多少進(jìn)項(xiàng)張進(jìn)項(xiàng)稅票，（比如當(dāng)月就入賬了5張進(jìn)項(xiàng)票。但是勾選平臺(tái)有10張，我也只需要勾選5張相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票就可以了，然后申報(bào)系統(tǒng)就自動(dòng)或者手動(dòng)帶出這5張進(jìn)項(xiàng)稅額，這樣勾選平臺(tái)—稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)—賬務(wù)上。是不是就是匹配一致。才是一個(gè)完整的步驟？）

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2020-06-05 15:54

你好，是的，這個(gè)一般是匹配一致確認(rèn)簽名了才可以

溫婉的朋友追問

2020-06-05 15:55

老師，這個(gè)一套流程操作完了，賬務(wù)上需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出不？

溫婉的朋友追問

2020-06-05 15:56

新辦企業(yè)，當(dāng)月沒有銷項(xiàng)，只有進(jìn)項(xiàng)。

樸老師解答

2020-06-05 16:04

可以抵扣的不用轉(zhuǎn)出的，不能抵扣的轉(zhuǎn)出，一般的話沒有收到的進(jìn)項(xiàng)票先不要勾選，等收到了再勾選

溫婉的朋友追問

2020-06-05 16:11

老師，我的表達(dá)不正確。我想問的是，銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額月末有余額嘛？此兩科目月末需要結(jié)轉(zhuǎn)為0不？

樸老師解答

2020-06-05 16:23

結(jié)轉(zhuǎn)后可以一方有余額，也可以是零

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