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我們是勞務(wù)公司，每次辦理結(jié)算都需要開票確認(rèn)收入，辦理結(jié)算后，麻煩老師幫忙看下，確認(rèn)結(jié)算、收入和成本的分錄對(duì)不對(duì)，如果不對(duì)麻煩指點(diǎn)一下是哪步分錄錯(cuò)了，謝謝

我們是勞務(wù)公司，每次辦理結(jié)算都需要開票確認(rèn)收入，辦理結(jié)算后，麻煩老師幫忙看下，確認(rèn)結(jié)算、收入和成本的分錄對(duì)不對(duì)，如果不對(duì)麻煩指點(diǎn)一下是哪步分錄錯(cuò)了，謝謝

小林老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-05 20:40

您好，您的處理非常正確。但是否可以不通過預(yù)收科目核算，全部通過應(yīng)收賬款科目。

十月追問

2020-06-05 20:43

因?yàn)榻Y(jié)算好幾個(gè)月才辦一次并開發(fā)票，但是每個(gè)月會(huì)給我們撥付民工工資，所以用到了預(yù)收賬款科目，公司沒錢繳稅，如果用了應(yīng)收賬款就得先繳稅了，所以這樣做可以嗎老師

小林老師解答

2020-06-05 20:50

您好，您賬用應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，最多期末重分類，掛賬預(yù)收款項(xiàng)可能會(huì)增加工作量。

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