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建筑公司企業(yè)所得稅19年以前都是為核定征收，2020年開始實行查賬征收，19年12月底，我公司以無票收入預(yù)繳增值稅、附加稅和企業(yè)所得稅，做了借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費－銷項稅額。請問，預(yù)繳的增值稅需要先計提嗎？在20年1月繳納這筆預(yù)繳增值稅時怎樣出分錄？2月份開始補開這些發(fā)票時我該怎樣出這經(jīng)發(fā)票的分錄？
小歡子
于2020-06-08 15:49 發(fā)布 ??1265次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2020-06-08 16:07
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小歡子 追問
2020-06-08 18:10
郭老師 解答
2020-06-08 18:14
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