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送心意

QQ老師

職稱： 中級會計師

2020-06-08 16:18

 一般納稅人，預(yù)繳增值稅時，

  借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——已交稅金

  貸：銀行存款



  在增值稅申報表中，“本期已繳稅額”、“分次預(yù)繳稅額”欄填寫預(yù)繳的增值稅額。



  小規(guī)模納稅人，預(yù)繳增值稅時，

  借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅

  貸：銀行存款



在增值稅申報表主表中，“本期預(yù)繳稅額”欄填寫的預(yù)繳增值稅額。

招財貓 追問

2020-06-08 16:20

預(yù)交的三項附加稅分錄怎么寫？填報表在哪里提現(xiàn)？

QQ老師 解答

2020-06-08 16:21

應(yīng)交稅費應(yīng)交城建稅等借方有余額就可以。

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