殷勤的老師 追問

2020-06-09 06:37

借:管理費(fèi)用      200  
現(xiàn)金      200
銷售費(fèi)用    200 
現(xiàn)金       200

殷勤的老師 追問

2020-06-09 06:38

借:管理費(fèi)用    200 
庫存現(xiàn)金     200
借:銷售費(fèi)用200
貸:庫存現(xiàn)金  200嗎？

maize老師 解答

2020-06-09 06:56

可以，要是分別200可以，實(shí)務(wù)中一般是借銷售費(fèi)用200管理費(fèi)用200貸庫存現(xiàn)金400

殷勤的老師 追問

2020-06-09 07:27

老師，明明只有一筆錢購買學(xué)習(xí)用品的費(fèi)用400為啥要分成兩筆銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用，不理解？

maize老師 解答

2020-06-09 07:37

分不同部門用，所以這個(gè)分開做銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用

殷勤的老師 追問

2020-06-09 07:39

如果只有客房部用呢？

殷勤的老師 追問

2020-06-09 07:40

老師支付電費(fèi)的憑證又怎么做？

maize老師 解答

2020-06-09 07:49

你們是酒店嗎？這個(gè)做主營業(yè)務(wù)成本

maize老師 解答

2020-06-09 07:49

借應(yīng)付賬款貸銀行，按受益部門做借管理費(fèi)用，主營業(yè)務(wù)成本

殷勤的老師 追問

2020-06-09 08:38

電費(fèi)付了還沒拿到發(fā)票呢？老師

殷勤的老師 追問

2020-06-09 08:39

老師，網(wǎng)上水費(fèi)怎么是怎么做步驟

殷勤的老師 追問

2020-06-09 08:45

汪老師，你看下，

maize老師 解答

2020-06-09 08:47

車間？根據(jù)時(shí)間發(fā)生權(quán)責(zé)發(fā)生制做管理費(fèi)用 ，銷售費(fèi)用 ，制造費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款，付款做，借其他應(yīng)付款 貸銀行，月末結(jié)轉(zhuǎn)做借生產(chǎn)成本 貸制造費(fèi)用，但是你們不是酒店嗎，酒店實(shí)務(wù)中是可以直接做主營業(yè)務(wù)成本下面的，你們沒有制造費(fèi)用，

殷勤的老師 追問

2020-06-09 08:52

我們酒店的話，借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金
這樣對吧，汪老師

maize老師 解答

2020-06-09 09:05

這個(gè)最好是先通過下應(yīng)付賬款這樣，繳費(fèi)時(shí)候做借應(yīng)付賬款 貸銀行，這樣后續(xù)發(fā)票和這個(gè)做主營業(yè)務(wù)成本 不一樣可以科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)直接沖掉之后重新做

殷勤的老師 追問

2020-06-09 09:22

借:管理費(fèi)用-水費(fèi)
貸:應(yīng)付賬款   
借:應(yīng)付賬款
貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款
發(fā)票到時(shí):借:主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
貸:應(yīng)付賬款

maize老師 解答

2020-06-09 09:28

管理部門，和這個(gè)客房這個(gè)是分開做，管理費(fèi)用水費(fèi)，主營業(yè)務(wù)成本  水費(fèi)，貸應(yīng)付賬款，付款做借:應(yīng)付賬款
貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款  發(fā)票到有差額做，管理費(fèi)用水費(fèi)，負(fù)數(shù) 主營業(yè)務(wù)成本  水費(fèi)負(fù)數(shù) ，貸應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù)，按發(fā)票做，借管理費(fèi)用 主營業(yè)務(wù)成本，進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款