清純 追問

2020-06-09 09:06

實際是5月份到賬的，我們是物業(yè)公司，收的物業(yè)費，只開給業(yè)主收據(jù)就行，但是小區(qū)收費員忘開了。業(yè)主也不要票，但是這賬還是要記到5月的，財務(wù)經(jīng)理讓小區(qū)6月補開收據(jù)。然后，我這5月應(yīng)該走什么科目，才能在6月結(jié)束后跟小區(qū)對應(yīng)上呢？

玲老師 解答

2020-06-09 09:21

五月收到款，開收據(jù)，這個應(yīng)該按無票收入入賬，借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，后面客戶需要可以補開發(fā)票，如果不需要也可以不開發(fā)票

清純 追問

2020-06-09 09:33

做預(yù)收行嗎？等6月開了收據(jù)，交給我了，我再做成收入。

玲老師 解答

2020-06-09 09:33

因為物業(yè)費是按月收取的，所以你當(dāng)月就應(yīng)該確認(rèn)收入，這才是正確的，如果你當(dāng)月不確認(rèn)收入，有一定的風(fēng)險

清純 追問

2020-06-09 09:38

內(nèi)賬，可以吧？

玲老師 解答

2020-06-09 10:06

您好，是的，內(nèi)賬是可以的