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大海老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-09 09:10

您好，主表的銷售額應(yīng)與表一的銷售額一致，進(jìn)項稅額應(yīng)與表二的進(jìn)項稅額一致。
表一填寫本期銷售金額和銷項稅額，數(shù)據(jù)要與開盤系統(tǒng)一致。
表二填寫本期進(jìn)項稅額，數(shù)據(jù)要與勾選平臺的數(shù)據(jù)一致。
表三就是抵扣聯(lián)明細(xì)，下載抵扣明細(xì)即可。
表四是稅額抵減情況，比如稅控系統(tǒng)設(shè)備費及技術(shù)維護費和加計抵減情況，都填在這張表里。
表五是減免稅明細(xì)表，比如稅控系統(tǒng)設(shè)備費及技術(shù)維護費，要填在這張表里。

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相關(guān)問題討論
您好，有納稅申報的課程的，最好先去看下，這不是一兩句能夠說明白的，具體問題可以具體咨詢，
2019-01-29 14:44:10
您好 您可以看下學(xué)堂里面 實操 報稅系統(tǒng) 然后選擇您所在地區(qū)學(xué)習(xí) 里面比較詳細(xì) 每個地區(qū)會略有區(qū)別的
2019-07-14 13:42:02
您好，主表的銷售額應(yīng)與表一的銷售額一致，進(jìn)項稅額應(yīng)與表二的進(jìn)項稅額一致。 表一填寫本期銷售金額和銷項稅額，數(shù)據(jù)要與開盤系統(tǒng)一致。 表二填寫本期進(jìn)項稅額，數(shù)據(jù)要與勾選平臺的數(shù)據(jù)一致。 表三就是抵扣聯(lián)明細(xì)，下載抵扣明細(xì)即可。 表四是稅額抵減情況，比如稅控系統(tǒng)設(shè)備費及技術(shù)維護費和加計抵減情況，都填在這張表里。 表五是減免稅明細(xì)表，比如稅控系統(tǒng)設(shè)備費及技術(shù)維護費，要填在這張表里。
2020-06-09 09:10:15
是沒有任何業(yè)務(wù)，還是沒有增值稅應(yīng)納稅額的0申報
2018-11-23 11:44:08
你好 附表一可以自動生成的
2019-02-13 09:31:25
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