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大海老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-09 09:10

您好，主表的銷售額應(yīng)與表一的銷售額一致，進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)與表二的進(jìn)項(xiàng)稅額一致。
表一填寫本期銷售金額和銷項(xiàng)稅額，數(shù)據(jù)要與開盤系統(tǒng)一致。
表二填寫本期進(jìn)項(xiàng)稅額，數(shù)據(jù)要與勾選平臺(tái)的數(shù)據(jù)一致。
表三就是抵扣聯(lián)明細(xì)，下載抵扣明細(xì)即可。
表四是稅額抵減情況，比如稅控系統(tǒng)設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)和加計(jì)抵減情況，都填在這張表里。
表五是減免稅明細(xì)表，比如稅控系統(tǒng)設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)，要填在這張表里。

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好，有納稅申報(bào)的課程的，最好先去看下，這不是一兩句能夠說(shuō)明白的，具體問(wèn)題可以具體咨詢，
2019-01-29 14:44:10
您好 您可以看下學(xué)堂里面 實(shí)操 報(bào)稅系統(tǒng) 然后選擇您所在地區(qū)學(xué)習(xí) 里面比較詳細(xì) 每個(gè)地區(qū)會(huì)略有區(qū)別的
2019-07-14 13:42:02
您好，主表的銷售額應(yīng)與表一的銷售額一致，進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)與表二的進(jìn)項(xiàng)稅額一致。 表一填寫本期銷售金額和銷項(xiàng)稅額，數(shù)據(jù)要與開盤系統(tǒng)一致。 表二填寫本期進(jìn)項(xiàng)稅額，數(shù)據(jù)要與勾選平臺(tái)的數(shù)據(jù)一致。 表三就是抵扣聯(lián)明細(xì)，下載抵扣明細(xì)即可。 表四是稅額抵減情況，比如稅控系統(tǒng)設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)和加計(jì)抵減情況，都填在這張表里。 表五是減免稅明細(xì)表，比如稅控系統(tǒng)設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)，要填在這張表里。
2020-06-09 09:10:15
你好 附表一可以自動(dòng)生成的
2019-02-13 09:31:25
您好，根據(jù)企業(yè)開票和收入情況填寫附表一銷售情況表，根據(jù)勾選認(rèn)證結(jié)果填寫附表二進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表，根據(jù)公司其他業(yè)務(wù)，填寫其他附表。您可以下載一份增值稅申報(bào)表填寫說(shuō)明，了解各表內(nèi)容與勾稽關(guān)系。
2020-07-01 16:39:49
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