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郭老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師

2020-06-09 15:49

你好，它這個(gè)其他應(yīng)收款，這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的？

一定可以 追問

2020-06-09 15:51

就是從公司賬戶（基本戶發(fā)的）工資，前面5月以前賬戶都沒有錢發(fā)放，由私戶發(fā)的工資

一定可以 追問

2020-06-09 15:52

公司賬戶有錢了在轉(zhuǎn)回私戶上

郭老師 解答

2020-06-09 15:52

借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
應(yīng)該是這么做的。

郭老師 解答

2020-06-09 15:52

你現(xiàn)在借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款。

一定可以 追問

2020-06-09 15:57

18年的賬憑證是借管理費(fèi)用73500元
                          其他應(yīng)收款-48567
                            貸  銀行存款    122067 
能把正確的分錄寫出來嗎

郭老師 解答

2020-06-09 15:59

借管理費(fèi)用122067貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸銀存48567，其他應(yīng)付款73500

一定可以 追問

2020-06-09 16:06

私戶實(shí)際發(fā)了122067元

郭老師 解答

2020-06-09 16:06

借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款122067。

郭老師 解答

2020-06-09 16:06

第一個(gè)計(jì)提的分錄還是一樣的。

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相關(guān)問題討論
你好，它這個(gè)其他應(yīng)收款，這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的？
2020-06-09 15:49:14
你好，可以這樣處理的
2018-12-20 22:02:18
你好，簡單點(diǎn)理解，如果公司不發(fā)工資怎么交社保
2017-01-11 21:53:23
同學(xué)，1.計(jì)提工資按應(yīng)付工資計(jì)提(包括實(shí)發(fā)，個(gè)人三險(xiǎn)一金和個(gè)稅)。借成本費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬-工資。2.計(jì)提單位社保時(shí)借成本費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)，公積金。3.先交社保(后發(fā)工資)時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)，公積金，借其他應(yīng)收款-個(gè)人社保公積金(相當(dāng)于單位墊付，發(fā)工資扣回)，貸銀行存款。4.發(fā)工資時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬-工資，貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保公積金，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅，貸銀行存款，同學(xué)
2020-08-02 11:54:39
社保全由公司交計(jì)入管理費(fèi)用了，計(jì)提工資時(shí)也不計(jì)提個(gè)人交的部分，若實(shí)際是這樣，也是可以的
2020-04-06 14:52:15
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