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老師，你好我們公司所得稅匯算清繳調增一筆不應計入費用的業(yè)務。所得稅匯算清繳補交2000多，現(xiàn)在我把所得稅匯算清繳補稅的分錄做好了，借以前年度損益調整貸應交所得稅，借應交所得稅貸銀存，借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整。之前調得那筆賬是借管理費用貸其他應付款。老師這筆分錄我該怎么把它做平了，因為其他應付款一直有余額掛著
桃夭
于2020-06-09 16:24 發(fā)布 ??791次瀏覽
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小林老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-06-09 16:26
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桃夭 追問
2020-06-09 16:28
小林老師 解答
2020-06-09 16:40
桃夭 追問
2020-06-09 16:40
小林老師 解答
2020-06-09 16:49