丹丹 追問

2020-06-09 16:32

這個(gè)我明白，但是廣告行業(yè)不是有點(diǎn)特殊嗎

丹丹 追問

2020-06-09 16:33

或者說，我沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，能給別人開發(fā)票嗎

丹丹 追問

2020-06-09 16:35

而且我們是小規(guī)模企業(yè)

meizi老師 解答

2020-06-09 16:36

你好   不能的  你沒有貨物  無法結(jié)轉(zhuǎn)的。   或者是你有購進(jìn)  只是沒取得成本發(fā)票的   可以開票  匯算調(diào)整

丹丹 追問

2020-06-09 16:50

現(xiàn)在沒有購進(jìn)發(fā)票，但是需要開票，可以暫估入庫是嗎？

丹丹 追問

2020-06-09 16:51

老師，那我這個(gè)月沒有給別人開票，但是有一個(gè)廣告公司，給我們開了一張廣告費(fèi)的發(fā)票，我怎么做賬呢？

meizi老師 解答

2020-06-09 16:54

你好  你們實(shí)際有收到庫存才暫估入庫 。 你別為了開票 就虛做庫存 。 當(dāng)月沒收入  你就做費(fèi)用去

丹丹 追問

2020-06-09 16:56

老師，那我這個(gè)月沒有給別人開票，但是有一個(gè)廣告公司，給我們開了一張廣告費(fèi)的發(fā)票，我怎么做賬呢？

丹丹 追問

2020-06-09 16:57

我們沒開票，新成立的，但是別人給我們開了一張廣告費(fèi)的，怎么入賬呢

meizi老師 解答

2020-06-09 16:58

你好     借管理費(fèi)用-廣告費(fèi)貸銀行存款。  籌建期先做這個(gè)

丹丹 追問

2020-06-09 16:59

可是如果后期我們給別人開廣告費(fèi)呢

丹丹 追問

2020-06-09 16:59

我們本來就是廣告公司

丹丹 追問

2020-06-09 17:00

我們讓別的廣告公司做的，我們又銷售出去了

meizi老師 解答

2020-06-09 17:01

你好   但是你們現(xiàn)在沒有收入 你做成本 是不配比的。  你現(xiàn)在還沒取到收入先計(jì)入 管理費(fèi)用去

丹丹 追問

2020-06-09 17:02

我看網(wǎng)上好多都說借主營業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款，可是我這個(gè)月又沒有收入，也沒給別人開票

丹丹 追問

2020-06-09 17:03

那后期取得收入了以后呢，沖管理費(fèi)用嗎，借主營業(yè)務(wù)成本，貸管理費(fèi)用？

meizi老師 解答

2020-06-09 17:05

你好 你現(xiàn)在不是說你沒有取得收入嗎 。 你要是取得了收入就是主營業(yè)務(wù)成本 。   嗯 是的

丹丹 追問

2020-06-09 17:07

我說的是后期，下個(gè)月，或者兩個(gè)月以后取得收入了，不是當(dāng)月，當(dāng)月就是沒有收入

meizi老師 解答

2020-06-09 17:08

你好如果你現(xiàn)在就是屬于籌建期的話    就不能在轉(zhuǎn) 成本去了 。  如果是計(jì)入了營業(yè)期了才是取得了收入  比如你次月取得了收入可以調(diào)整成本沖費(fèi)用 。 籌建期的賬就不能去動(dòng)  了

丹丹 追問

2020-06-09 17:08

跨月了，后期還能沖減管理費(fèi)用嗎

meizi老師 解答

2020-06-09 17:09

你好  你確實(shí)是成本的 你可以跨月沖回來 做成本 。  如果你是籌建期的話 就不應(yīng)該做主營成本。 因?yàn)槟氵€沒有收入  就要計(jì)入管理費(fèi)用去的

丹丹 追問

2020-06-09 17:11

我現(xiàn)在有業(yè)務(wù)，只是沒有票，所以這張票不知道該怎么記賬

丹丹 追問

2020-06-09 17:14

老師，那這張票，這個(gè)月記了管理費(fèi)用，下個(gè)月有收入，我可以借主營業(yè)務(wù)成本，貸管理費(fèi)用嗎

meizi老師 解答

2020-06-09 17:15

你好   嗯是的         次月發(fā)生了收入 可以調(diào)整下分錄  做成本沖費(fèi)用

丹丹 追問

2020-06-09 17:16

如果已經(jīng)報(bào)稅了，下個(gè)月沖費(fèi)用不影響吧

meizi老師 解答

2020-06-09 17:16

你好 不影響  你次月會(huì)沖費(fèi)用  增加成本