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大海老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-09 17:48

1、結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)凈利潤時(shí)，
借：本年利潤 1200
貸：利潤分配-未分配利潤 1200
2、提取法定盈余公積，
借：利潤分配-提取法定盈余公積 120
貸：盈余公積-法定盈余公積 120
3、提取任意盈余公積，
借：利潤分配-提取任意盈余公積 120
貸：盈余公積-任意盈余公積 120
4、宣告發(fā)放現(xiàn)金股利
借：利潤分配—應(yīng)付現(xiàn)金股利 60
貸：應(yīng)付股利 60
5、將利潤分配所屬的明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入未分配利潤明細(xì)科目中
借：利潤分配-未分配利潤 300
貸：利潤分配-提取法定盈余公積 120
貸：利潤分配-提取任意盈余公積 120
貸：利潤分配—應(yīng)付現(xiàn)金股利 60

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相關(guān)問題討論
您好 因?yàn)橛喙e補(bǔ)虧要在利潤分配下體現(xiàn)?
2022-07-08 14:41:09
您好 請問您說的借方有余額是什么科目借方有余額
2020-11-25 22:06:39
您好，1、是的，必須的。2、按7萬元計(jì)提，7000元，3、分錄，借；利潤分配-未分配利潤，貸；利潤分配-提取盈余公積金，同時(shí)，借；利潤分配-提取盈余公積金，貸；盈余公積金。
2018-01-07 18:17:28
利潤分配—提取法定盈余公積 就是過度了一下這個(gè)科目 總體的結(jié)果和你說的一樣 規(guī)范化
2020-03-11 20:09:14
你好 是的 就是這樣來：1.提取法定盈余公積時(shí)： 借：利潤分配——提取法定盈余公積 　　貸：盈余公積——法定盈余公積 2.結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)： 借：利潤分配——未分配利潤 　　貸：利潤分配——提取法定盈余公積
2019-11-25 18:29:46
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