兔子 追問

2020-06-10 08:50

之前的還能報(bào)銷么…我們之前會計(jì)不會用，現(xiàn)在想把政策2019.4開始到2019.12全部計(jì)算抵扣了…能行么？

徐阿富老師 解答

2020-06-10 08:52

你好，沒有規(guī)定不可以，但是如果金額不大的，建議你19年的不要去調(diào)整，因?yàn)檎{(diào)整之后進(jìn)項(xiàng)稅是對了，單位所得稅申報(bào)表也要調(diào)整的

兔子 追問

2020-06-10 09:01

那我這些計(jì)算抵扣的票據(jù)是要留用在會計(jì)賬簿里面就行了？還是要單獨(dú)造冊跟專用抵扣憑證放一起備查？

徐阿富老師 解答

2020-06-10 09:03

你好，如果要抵扣進(jìn)項(xiàng)，車票需要復(fù)印件，和其他抵扣聯(lián)一起裝訂保管

兔子 追問

2020-06-10 09:04

這個(gè)只要填報(bào)電子稅務(wù)局就行了，不用像專票網(wǎng)站上認(rèn)證抵扣了吧

徐阿富老師 解答

2020-06-10 09:05

你好，是的，不用認(rèn)證的，

兔子 追問

2020-06-10 09:09

老師是不是這樣填就可以了

徐阿富老師 解答

2020-06-10 09:29

你好，填附表2的8b  和第10欄，你對的