老師請(qǐng)問，公司開出上個(gè)月開出的銷售發(fā)票（對(duì)方未抵扣），這個(gè)月沖紅，請(qǐng)問要怎么做賬？申報(bào)增值稅的時(shí)候要怎么填寫？

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-10 07:24

您好
開具發(fā)票正常的做賬務(wù)處理然后納稅申報(bào)
開具紅字發(fā)票的時(shí)候做上個(gè)月相同的紅字分錄申報(bào)的時(shí)候紅字發(fā)票會(huì)抵減藍(lán)字發(fā)票的銷售額更銷項(xiàng)稅額按照發(fā)票匯總表的實(shí)際銷售額跟銷項(xiàng)稅額填寫附表一就好了

xia。追問

2020-06-10 07:25

好的謝謝老師

bamboo老師解答

2020-06-10 07:48

不用謝希望能幫到您祝您工作順利生活愉快

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精選問題

開具的：其他化學(xué)制品---生活用品，這樣的發(fā)票一般是問

開具 “其他化學(xué)制品 —— 生活用品” 的發(fā)票，通常是含化學(xué)原料、用于日常的商品，比如洗衣液、消毒液、一次性口罩、管道疏通劑等。答
老師，我們1月份加工一種材料已經(jīng)計(jì)入研發(fā)費(fèi)用并領(lǐng) 問

你好，這個(gè)你要沖減管理費(fèi)用了。借銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi) 借主營業(yè)務(wù)成本，貸管理費(fèi)用。答
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這個(gè)應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不用算壞賬準(zhǔn)備的嗎？問

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老師，紅字發(fā)票，開出的銷項(xiàng)，分錄是不是，借應(yīng)收賬款 -1 問

您好，是的，就是這樣做的答

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