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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

職稱： 中級會計(jì)師

2015-10-10 11:19

是這樣的，我們是一個物業(yè)公司，之前的賬是由廣州總公司那邊做的，現(xiàn)在9月份開始就由我這邊做，做到工資計(jì)提這一塊，因?yàn)?月份是發(fā)8月份的，他那邊發(fā)過來的科目余額也是計(jì)提好的，而且是按實(shí)發(fā)的工資額計(jì)提的，我問他為什么這樣，他說他那些工資中的補(bǔ)貼的是算進(jìn)管理費(fèi)用中的福利費(fèi)和勞保費(fèi)等的，本來計(jì)提工資的分錄是，借：管理費(fèi)用（應(yīng)發(fā)）   貸：應(yīng)付職工薪酬（應(yīng)發(fā)）  。然后發(fā)放的時(shí)候是 借：應(yīng)付職工薪酬 （應(yīng)發(fā)）貸：銀行存款  （實(shí)發(fā)）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅（扣除那部分）。那因?yàn)槟沁吺怯?jì)提實(shí)發(fā)的，我在計(jì)提和發(fā)放時(shí)的分錄要怎么做？？

解答

2015-10-10 11:37

內(nèi)賬的話補(bǔ)涉及員工借款可以按照實(shí)發(fā)計(jì)提，外賬的話涉及五險(xiǎn)一金，按實(shí)發(fā)不合適

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同學(xué)您好，應(yīng)發(fā)數(shù)是公司實(shí)際承擔(dān)的給付義務(wù)的
2022-12-07 14:47:51
你好 工資表沒有出來的可以暫估
2022-02-25 13:33:43
你好，六月份計(jì)提工資時(shí)寫成了實(shí)發(fā)數(shù)，是少計(jì)提了工資的意思？
2021-08-12 10:06:15
你好，根據(jù)你提供的圖片，計(jì)提工資需要按32500
2021-07-15 21:37:55
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬。
2021-07-05 14:42:28
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