lanseyu201012 追問

2020-06-10 14:41

增值稅按幾個(gè)點(diǎn)交，印花稅按賣的價(jià)格交嗎？所得稅在季度申報(bào)時(shí)不需要填寫吧？所得稅只要在年度匯算填寫就可以了嗎？

郭老師 解答

2020-06-10 14:42

你是一般納稅人還是小規(guī)模什么時(shí)間購入的？

lanseyu201012 追問

2020-06-10 14:43

一般納稅人

郭老師 解答

2020-06-10 14:43

印花稅按銷售的價(jià)格繳納，
所得稅不需要填寫。
是的

lanseyu201012 追問

2020-06-10 14:47

增值稅繳納時(shí)填寫在哪一行呢？

lanseyu201012 追問

2020-06-10 14:47

這個(gè)按幾個(gè)點(diǎn)繳納增值稅呢？

郭老師 解答

2020-06-10 14:48

零九年之后購買的按13%
在13%貨物里面填寫。

lanseyu201012 追問

2020-06-10 14:55

沒折舊完的賬上怎么處理？收到賣車的這個(gè)收入賬上又該怎么處理？

郭老師 解答

2020-06-10 14:56

借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)
借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)。
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。

lanseyu201012 追問

2020-06-10 15:32

這個(gè)處理車輛在所得稅匯算清繳時(shí)還需要調(diào)整增調(diào)減？需要填寫105090表嗎？這個(gè)處理車輛繳納得增值稅，附加稅時(shí)和其他正常業(yè)務(wù)的稅一起申報(bào)就可以了，是嗎？

郭老師 解答

2020-06-10 15:33

你好，你們處置的是收益還是損失？

lanseyu201012 追問

2020-06-10 15:37

處理的是損失

郭老師 解答

2020-06-10 15:42

損失的，可以稅前扣除，填寫105090那個(gè)表。

lanseyu201012 追問

2020-06-10 15:49

如果是收益呢？老師我想了解一下？如果之前購買時(shí)是專票抵扣過，現(xiàn)在怎么處理呢？

郭老師 解答

2020-06-10 15:51

收益的正常，交所得稅就是了。

郭老師 解答

2020-06-10 15:51

你好，上面分錄，已經(jīng)給你寫了。

lanseyu201012 追問

2020-06-10 15:54

這個(gè)我們也沒辦法給購買方開發(fā)票，這個(gè)按無票收入申報(bào)稅可以嗎？

郭老師 解答

2020-06-10 15:59

你好是的，可以按無票收入來申報(bào)的。