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軼塵老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2020-06-10 15:40

計(jì)入固定資產(chǎn)科目 然后一次性計(jì)提折舊計(jì)入研發(fā)支出-xx項(xiàng)目-折舊費(fèi)

Sunny紅 追問

2020-06-10 16:07

我們公司就是普通的科技有限公司，沒有什么認(rèn)定為軟件公司證書這些，不知道能不能做成研發(fā)支出，正常情況像你說的這樣做了，我月末轉(zhuǎn)入到什么科目中去

Sunny紅 追問

2020-06-10 16:09

我們現(xiàn)在設(shè)置的科目都是銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用這些

Sunny紅 追問

2020-06-10 16:12

可不可以直接走管理費(fèi)用-辦公費(fèi)科目？

軼塵老師 解答

2020-06-10 16:32

只要立項(xiàng)了，都可以按照研發(fā)支出進(jìn)行歸集。

Sunny紅 追問

2020-06-10 17:05

老師，你好，我還想問一下，我們平時(shí)的工資全部一起都計(jì)入了管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬，這樣做相當(dāng)于公司開發(fā)軟件是不是就沒有開發(fā)軟件的成本了，今后如果在市場上運(yùn)營時(shí)，是不是就沒有成本一說，還是需要把公司員工的工資按研發(fā)部門進(jìn)行分一下??？如果分成研發(fā)部分那樣做了，就會產(chǎn)生成本，如果公司開發(fā)一段時(shí)間的軟件產(chǎn)品又放棄改成開發(fā)另外的軟件產(chǎn)品時(shí)（這樣的事情我們公司是有發(fā)生過的，一個(gè)軟件開發(fā)一年或者大半年就直接砍了不做了），如果發(fā)生這樣的情況，前期像研發(fā)費(fèi)用這樣歸集了，最終怎么消掛起的賬?。?/p>

軼塵老師 解答

2020-06-11 08:05

項(xiàng)目直接砍了不做，之前計(jì)入的研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)就行了

Sunny紅 追問

2020-06-11 10:07

謝謝老師！

軼塵老師 解答

2020-06-11 10:10

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你好； 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅； 季末不超過 標(biāo)準(zhǔn)30萬普票； 借???應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；貸營業(yè)外收入? ?
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小規(guī)模納稅人全套會計(jì)分錄 1、注冊資金交存驗(yàn)資戶 借：銀行存款----驗(yàn)資戶 貸：實(shí)收資本 2、由驗(yàn)資戶轉(zhuǎn)入基本戶 借：銀行存款----基本戶 貸：銀行存款----驗(yàn)資戶 3、取備用金 借：現(xiàn)金 貸：銀行存款 4、簽定租房合同，交租金。 借：預(yù)付賬款（以前用長期待攤費(fèi)用） 貸：銀行存款 5、購置電腦、辦公家俱等固定資產(chǎn)。 借：固定資產(chǎn) 貸：銀行存款 6、購置筆、紙袋等辦公用品。 借：管理費(fèi)用 貸：現(xiàn)金 7、支付與銷售有關(guān)和各項(xiàng)費(fèi)用。 借：銷售費(fèi)用 貸：現(xiàn)金（銀存） 8、預(yù)存稅款 借：銀行存款----納稅戶 貸：銀行存款----基本戶 9、采購商品，增值稅直接記入產(chǎn)品成本中。 借：庫存商品 貸：銀行存款 10、因匯款而產(chǎn)生的費(fèi)用，及購支票等工本費(fèi)。 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：銀行存款 11、發(fā)生銷售收入?款項(xiàng)收回。 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金----應(yīng)交增值稅 =發(fā)票金額/（1+3%）*3% 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 12、月未預(yù)提本月工資、福利費(fèi)。 借：管理費(fèi)用/-銷售費(fèi)用---工資 -- 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤借：本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用營業(yè)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用所得稅 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：本年利潤 結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配。借：利潤分配---未分配利潤 貸：本年利潤
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你好，刷新 翻看 我 您有10+條未查看新聞，點(diǎn)擊查看 小規(guī)模和一般納稅人計(jì)提增值稅會計(jì)分錄怎么做？ 用戶19151287282019-07-02 20:33 我們都知道納稅人分為小規(guī)模和一般納稅人兩種，這兩個(gè)納稅人針對增值稅的時(shí)候是什么情況呢？最近有好多小伙伴咨詢，今天就為大家介紹下！ 小規(guī)模納稅人計(jì)提增值稅會計(jì)分錄： 增值稅小規(guī)模納稅人按3%計(jì)征增值稅 應(yīng)納增值稅=計(jì)稅銷售額*3% 計(jì)稅銷售額=含稅銷售額/（1+3%） 如銷售貨物取得103元現(xiàn)金時(shí) 借現(xiàn)金103 貸主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅3 在月底計(jì)提城建稅、教育費(fèi)附加 借主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅 其他應(yīng)交款-教育費(fèi)附加 此月初繳納時(shí) 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 -應(yīng)交城建稅 其他應(yīng)交款-教育費(fèi)附加 貸銀行存款
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