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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-10 15:43

你好,借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付賬款。

妙妙 追問(wèn)

2020-06-10 15:47

老師,我現(xiàn)在是其他應(yīng)收借方有10萬(wàn),其他應(yīng)付貸方也有10萬(wàn)

郭老師 解答

2020-06-10 15:48

那不對(duì),人家還回錢來(lái),你怎么做的借其他應(yīng)收款貸銀行存款。

妙妙 追問(wèn)

2020-06-10 15:57

不是還款回來(lái),是老板投入了注冊(cè)資本10萬(wàn),之前那個(gè)財(cái)務(wù)做賬做成了1萬(wàn),還有就是做的其他應(yīng)收-老板,我就把她之前的沖紅了,就做成的實(shí)收資本老板,然后是押金,我就做的其他應(yīng)收-這個(gè)公司

妙妙 追問(wèn)

2020-06-10 15:58

結(jié)果這樣改了,其他應(yīng)收和應(yīng)付都有余額10萬(wàn)

郭老師 解答

2020-06-10 16:03

10萬(wàn)的押金,是你單位支付出去的還是收到的。

妙妙 追問(wèn)

2020-06-10 16:11

支付出去的

妙妙 追問(wèn)

2020-06-10 16:11

他們做成了應(yīng)付,我調(diào)成了其他應(yīng)收

郭老師 解答

2020-06-10 16:13

之前借應(yīng)付賬款貸銀行存款是嗎?然后你又做了一步借其他應(yīng)收款貸銀行存款?

妙妙 追問(wèn)

2020-06-10 16:23

你看嘛,老師,我沖了他們的之前做的

郭老師 解答

2020-06-10 16:25

第一個(gè)分錄是什么意思?

妙妙 追問(wèn)

2020-06-10 16:27

是沖紅他們之前做的

郭老師 解答

2020-06-10 16:29

應(yīng)付明細(xì)張截圖看下的

妙妙 追問(wèn)

2020-06-10 16:31

老師請(qǐng)你看看呢?

郭老師 解答

2020-06-10 16:34

你好,之前你看一下,在貸方有一個(gè)9萬(wàn)。
沒(méi)有借方的

妙妙 追問(wèn)

2020-06-10 16:43

之前就是這樣做的

郭老師 解答

2020-06-10 16:45

它的期初現(xiàn)在就是顯示在貸方余額。
你可以查一下,明細(xì)帳他還有什么具體的業(yè)務(wù)?

妙妙 追問(wèn)

2020-06-10 16:47

老師,沒(méi)有,是實(shí)際支付的10萬(wàn),之前那個(gè)財(cái)務(wù)做成了1萬(wàn)

郭老師 解答

2020-06-10 16:49

你好
他明明做的是9萬(wàn)。

郭老師 解答

2020-06-10 16:50

你給他紅沖了一萬(wàn)又增加了一萬(wàn)你給她紅沖了1萬(wàn),又增加了1萬(wàn),才得出來(lái)10萬(wàn)。

妙妙 追問(wèn)

2020-06-10 16:51

就是,我也發(fā)現(xiàn)了,但是我沒(méi)有發(fā)現(xiàn)他做的憑證呢,我發(fā)現(xiàn)關(guān)于這個(gè)公司的憑證就只有這個(gè)分錄

郭老師 解答

2020-06-10 16:53

這個(gè)是期初
你看一下上年的明細(xì)賬。

上傳圖片 ?
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同學(xué)你好,現(xiàn)在可以在期初資料里,寫個(gè)說(shuō)明就行了。
2022-07-02 15:11:34
你好;不需要單獨(dú)調(diào)整的
2024-04-09 16:32:04
同學(xué) 其他應(yīng)付款貸方 余額就是你要付給別人的錢, 如果是同一個(gè)對(duì)象的話可以這么調(diào)整。
2021-07-01 11:44:24
你好!你的調(diào)整分錄寫一下我看看
2021-04-29 14:31:14
同學(xué)你好!不對(duì)的哦 后面的? 應(yīng)該加上的是其他預(yù)收款明細(xì)科目借方余額/其他預(yù)付款明細(xì)科目的貸方余額
2021-10-18 15:32:47
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