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小樂
于2016-06-14 07:59 發(fā)布 ??1644次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2016-06-14 08:03
麻煩您打下分錄我這個有些糊涂了
小樂 追問
2016-06-14 08:28
我結(jié)轉(zhuǎn)當月的庫存商品是借庫存商品105648.92貸生產(chǎn)成本-材料成本91051.42生產(chǎn)成本-工資成本14900生產(chǎn)成本-制造費用-302.50然后結(jié)轉(zhuǎn)5月份銷售成本借主營業(yè)務(wù)成本105648.92貸庫存商品105648.92沖銷3月份紅字發(fā)票借庫存商品-11829.15貸主營業(yè)務(wù)成本-11829.15沖銷收入應(yīng)收賬款-12378.2.0貸主營業(yè)務(wù)收入-10579.66應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_銷項稅-1798.54請問老師我這樣做分錄沒問題吧您看看還需要弄什么嗎,請您快點回復,不然我還得在重新打一遍問題問別人這塊真的挺麻煩
宋生老師 解答
2016-06-14 08:02
您好!您分2步走,1,沖紅是增加本期庫存商品。2,減少本月正數(shù)發(fā)票對應(yīng)的庫存商品。
2016-06-14 18:07
您好!可以的,沒有什么問題。
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
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小樂 追問
2016-06-14 08:28
宋生老師 解答
2016-06-14 08:02
宋生老師 解答
2016-06-14 18:07