小樂 追問

2016-06-14 08:28

我結(jié)轉(zhuǎn)當月的庫存商品是
借庫存商品105648.92
貸生產(chǎn)成本-材料成本91051.42
生產(chǎn)成本-工資成本14900
生產(chǎn)成本-制造費用-302.50

然后結(jié)轉(zhuǎn)5月份銷售成本

借主營業(yè)務(wù)成本105648.92
貸庫存商品105648.92

沖銷3月份紅字發(fā)票

借庫存商品-11829.15
貸主營業(yè)務(wù)成本-11829.15

沖銷收入
應(yīng)收賬款-12378.2.0

貸主營業(yè)務(wù)收入-10579.66
應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_銷項稅-1798.54

請問老師我這樣做分錄沒問題吧您看看還需要弄什么嗎，請您快點回復，不然我還得在重新打一遍問題問別人這塊真的挺麻煩

宋生老師 解答

2016-06-14 08:02

您好！您分2步走，1，沖紅是增加本期庫存商品。2，減少本月正數(shù)發(fā)票對應(yīng)的庫存商品。

宋生老師 解答

2016-06-14 18:07

您好！可以的，沒有什么問題。