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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-06-14 08:03

麻煩您打下分錄我這個有些糊涂了

小樂 追問

2016-06-14 08:28

我結(jié)轉(zhuǎn)當月的庫存商品是
借庫存商品105648.92
貸生產(chǎn)成本-材料成本91051.42
生產(chǎn)成本-工資成本14900
生產(chǎn)成本-制造費用-302.50

然后結(jié)轉(zhuǎn)5月份銷售成本

借主營業(yè)務(wù)成本105648.92
貸庫存商品105648.92

沖銷3月份紅字發(fā)票

借庫存商品-11829.15
貸主營業(yè)務(wù)成本-11829.15

沖銷收入
應(yīng)收賬款-12378.2.0

貸主營業(yè)務(wù)收入-10579.66
應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_銷項稅-1798.54

請問老師我這樣做分錄沒問題吧您看看還需要弄什么嗎,請您快點回復,不然我還得在重新打一遍問題問別人這塊真的挺麻煩

宋生老師 解答

2016-06-14 08:02

您好!您分2步走,1,沖紅是增加本期庫存商品。2,減少本月正數(shù)發(fā)票對應(yīng)的庫存商品。

宋生老師 解答

2016-06-14 18:07

您好!可以的,沒有什么問題。

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